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這個(gè)是填寫(xiě)服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)這個(gè) 一欄下面，

2021-01-04

作為小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣有限公司在季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的情況下，申報(bào)增值稅時(shí)，小規(guī)模主表的填表方法應(yīng)該如下： ● 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）主表：將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行，并將總銷(xiāo)售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表：在“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”列次增行，下拉框選擇“小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”；在本期發(fā)生額欄次填入享受的減稅金額（400000×2%=8000），并在“本期實(shí)際抵減稅額”欄次中填入對(duì)應(yīng)金額。 ● 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）主表：將附表中計(jì)算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應(yīng)納稅額減征額”中，系統(tǒng)將計(jì)算出“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”。

2023-10-10

根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的規(guī)定，試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。主要是以下這幾種情況(類(lèi)似營(yíng)業(yè)稅總額征稅的方法)： 1、開(kāi)工日期在2016年5月1日前建筑工程老項(xiàng)目; 2、新項(xiàng)目中的甲供工程; 3、新項(xiàng)目中的清包工; 4、建筑工程總承包單位為房屋建筑的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)提供工程服務(wù)，建設(shè)單位自行采購(gòu)全部或部分鋼材、混凝土、砌體材料、預(yù)制構(gòu)件的，適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅;

2023-12-08

同學(xué)你好你們有預(yù)繳才填寫(xiě)

2021-03-17

你們是個(gè)體戶的嗎？

2021-04-06

快賬用戶3552 追問(wèn) 2021-01-04 10:20

好的，老師那共有74萬(wàn)多，附列資料那里不含稅銷(xiāo)售額和含稅銷(xiāo)售額金額也要改，您幫我看看是不是這樣的？

齊紅老師解答 2021-01-04 10:25

是的，你這個(gè)沒(méi)有扣除分包項(xiàng)目吧，是這樣，

快賬用戶3552 追問(wèn) 2021-01-04 10:27

你這個(gè)沒(méi)有扣除分包項(xiàng)目?什么意思，我把第四季度所有開(kāi)出去的專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票加起來(lái)的

齊紅老師解答 2021-01-04 10:34

你不是工程公司嗎，不是建筑業(yè)嗎，你們建筑業(yè)不是可以扣除分包嗎，，看你這個(gè)樣子應(yīng)該是沒(méi)有，那這個(gè)是你填寫(xiě)這樣，

齊紅老師解答 2021-01-04 10:35

納稅人提供建筑服務(wù)，按照規(guī)定允許從其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。

快賬用戶3552 追問(wèn) 2021-01-04 10:36

我們建筑公司，沒(méi)分包出去

齊紅老師解答 2021-01-04 10:36

納稅人提供特定建筑服務(wù)，可按照現(xiàn)行政策規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額計(jì)稅。這些特定服務(wù)包括：　　1.下列建筑業(yè)務(wù)為“老項(xiàng)目”，一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)：　?。?）《建筑工程施工許可證》注明的合同開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目；　?。?）未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目；　?。?）《建筑工程施工許可證》未注明合同開(kāi)工日期，但建筑工程承包合同注明的開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目；　　2.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)（施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料，并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)）；　　3.一般納稅人為甲供工程（全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購(gòu)的建筑工程）提供的建筑服務(wù)；　　4.建筑工程總承包單位為房屋建筑的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)提供工程服務(wù)，建設(shè)單位自行采購(gòu)全部或部分鋼材、混凝土、砌體材料、預(yù)制構(gòu)件的；　　5.一般納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷(xiāo)售額后所提供的安裝服務(wù)；　　6.一般納稅人銷(xiāo)售外購(gòu)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，已經(jīng)按照兼營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷(xiāo)售額后所提供的安裝服務(wù)；來(lái)源：稅海濤聲??作者：段文濤

那就是按你寫(xiě)這樣填寫(xiě)，這個(gè)

齊紅老師解答 2021-01-04 10:37

你開(kāi)要是1% 話，那這個(gè)對(duì)應(yīng)， 1%對(duì)應(yīng)不含稅銷(xiāo)售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

快賬用戶3552 追問(wèn) 2021-01-04 10:47

老師，是1%稅率開(kāi)的發(fā)票，是這樣填的吧？

齊紅老師解答 2021-01-04 10:52

是的，是的，是的，對(duì)的，

快賬用戶3552 追問(wèn) 2021-01-04 10:54

好的非常感謝老師

齊紅老師解答 2021-01-04 10:58

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了