可是他們以前這個(gè)會(huì)計(jì)設(shè)計(jì)了二級(jí)科目了，怎么辦呢

這個(gè)怎么辦呢

本年利潤，可以不用設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目 如果設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目，那就明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)

老師幫我看看我的分錄，貸方寫什么

這樣對(duì)嗎？老師

對(duì)的。對(duì)應(yīng)科目是利潤分配…未分配利潤

老師可以麻煩你幫我看看，是不是做這兩個(gè)分錄

這是本年利潤明細(xì)表

我發(fā)了兩個(gè)憑證，你看看，其他利潤怎么抵消了

本年利潤/其他利潤本來是貸方余額 然后再做上面的分錄就可以抵消了。

沒懂。老師可以寫一哈分錄嗎？

本年利潤/其他利潤，在沒做上面的分錄前余額在借方還是貸方？

老師不管我的分錄了，你看看本年利潤的明細(xì)，你做一哈分錄吧。

你的賬上看不出本年利潤的明細(xì)科目的

我這樣做分錄，我的本年利潤發(fā)生余額表有余額，我是不是分錄反了，老師

比如：本年利潤，借方余額 借利潤分配…未分配利潤 貸本年利潤 本年利潤貸方余額 借本年利潤 貸利潤分配…未分配利潤

這樣是對(duì)的嗎？

對(duì)的。你的理解很對(duì)

我這個(gè)分錄是對(duì)不