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Q

老師你好，公司賬在2020年1月，計提了2019年所得稅費用500，分錄是：借：所得稅費用500，貸：應交稅費一所得稅500 結轉：借：利潤分配500 貨：所得稅費用5O0，從那時開始，利潤表與資產負債表勾稽關系就差個500，想讓勾稽關系正確，該如何處理

2021-01-01 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-01 17:52

您好，調整期初資產負債表和利潤表即可

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快賬用戶6022 追問 2021-01-01 17:53

這個賬是我9月份才接過來的，可以從9月錄期初調整嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-01 17:56

您好，是不可以的，若要勾稽，需要調整年初金額

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快賬用戶6022 追問 2021-01-01 17:58

那我現在該怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-01-01 18:01

您好，勾稽關系不匹配是可以合理解釋的，無需調整

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快賬用戶6022 追問 2021-01-01 20:47

那現在都12月份了，明年還是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-01 21:18

您好，明年分錄若沒有調整以前年度損益，勾稽關系一致，不會出現今年的情況

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快賬用戶6022 追問 2021-01-01 21:20

Ok謝謝，老師

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齊紅老師 解答 2021-01-01 21:20

您好，您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持

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您好，調整期初資產負債表和利潤表即可
2021-01-01
同學你好 對的 是這樣的
2023-03-23
你好正常的，可以忽略的
2023-09-16
你好，所得稅費用你看一下結轉損益了嗎？
2023-10-18
你好 當年的不需要用利潤分配做 你沖所得稅費用 這個科目月末結轉到本年利潤就行 你現在能反結賬的嗎
2022-01-23
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