您好,是需要沖回,最終報(bào)表是預(yù)繳企業(yè)所得稅
我們公司前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交了140萬,后兩個(gè)季度虧損了,然后我全年算下來是應(yīng)該交110萬,我多交的這30萬,我之前也計(jì)提就,現(xiàn)在需要沖這30萬嗎,我問上級(jí)公司說要沖??墒且呀?jīng)交了呀
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計(jì)扣除一減直接虧損兩萬多萬
我們是一家小規(guī)模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認(rèn)錯(cuò)了,確認(rèn)多了幾萬,現(xiàn)在把之前確認(rèn)錯(cuò)的在這個(gè)季度調(diào)整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認(rèn)多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
你好老師,請(qǐng)問我們這個(gè)季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P日期不對(duì),跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請(qǐng)問如果下個(gè)季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
咋做會(huì)計(jì)分錄,匯算清繳哪些不允許扣除
您好,借所得稅費(fèi)用-30,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅-30
您好,沒有發(fā)票以及與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)支出不得扣除。