您好,是需要沖回,最終報(bào)表是預(yù)繳企業(yè)所得稅
我們公司前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交了140萬,后兩個(gè)季度虧損了,然后我全年算下來是應(yīng)該交110萬,我多交的這30萬,我之前也計(jì)提就,現(xiàn)在需要沖這30萬嗎,我問上級(jí)公司說要沖??墒且呀?jīng)交了呀
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計(jì)扣除一減直接虧損兩萬多萬
我們是一家小規(guī)模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認(rèn)錯(cuò)了,確認(rèn)多了幾萬,現(xiàn)在把之前確認(rèn)錯(cuò)的在這個(gè)季度調(diào)整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認(rèn)多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
你好老師,請(qǐng)問我們這個(gè)季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P日期不對(duì),跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請(qǐng)問如果下個(gè)季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會(huì)計(jì)分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡(jiǎn)單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實(shí)際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報(bào)表沒問題的話,稅務(wù)系統(tǒng)是不是清稅申報(bào)?
用了別的公司的水,交了水費(fèi),票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5 000萬元、營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)700萬元,營業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計(jì)提,怎么說明少計(jì)提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報(bào)告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應(yīng)交稅費(fèi)為-2307.77是因?yàn)樵诼毴藛T個(gè)稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計(jì)入勞保費(fèi)還是福利費(fèi)
咋做會(huì)計(jì)分錄,匯算清繳哪些不允許扣除
您好,借所得稅費(fèi)用-30,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅-30
您好,沒有發(fā)票以及與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)支出不得扣除。