老師你好，年底公司發(fā)獎(jiǎng)金，計(jì)提額和發(fā)放額在做憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)放額要大于計(jì)提額，也就是發(fā)工資的賬戶年底會(huì)產(chǎn)生余額，我應(yīng)該怎么辦才能把賬做平？如果讓銀行賬戶沒(méi)余額我該怎么調(diào)整？
你好，同學(xué)。那說(shuō)明 計(jì)提 少了，你 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 處理即可的
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老師你好，年底公司發(fā)獎(jiǎng)金，計(jì)提額和發(fā)放額在做憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)放額要大于計(jì)提額，也就是發(fā)工資的賬戶年底會(huì)產(chǎn)生余額，我應(yīng)該怎么辦才能把賬做平？如果讓銀行賬戶沒(méi)余額我該怎么調(diào)整？
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老師上一個(gè)會(huì)計(jì)是先計(jì)提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬(wàn)，我五月份的時(shí)候跟他的做賬方式不一樣，實(shí)發(fā)工資8萬(wàn)，我如果先計(jì)提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時(shí)候，銀行卡這邊又沒(méi)法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？
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某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元，收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=￥6.4；合同匯率為＄1=￥6.6，公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是（)A借：銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸：實(shí)收資本／股本﹣﹣美元戶256000C借：銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸：實(shí)收資本／股本﹣﹣美元戶264000
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企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是（)。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
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個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
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個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
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老師請(qǐng)問(wèn)下，當(dāng)月領(lǐng)料未完工的， 我能不能在生產(chǎn)成本底下設(shè)二級(jí)科目在產(chǎn)品？？？
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菜鳥(niǎo)裹裹寄東西開(kāi)具的電子發(fā)票沒(méi)有物流紅章，淘寶退貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷不了，不認(rèn)沒(méi)有不帶紅章的電子發(fā)票
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我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶，定期定額征收增值稅的，供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用，每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊，我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本，我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬，但是業(yè)務(wù)部門說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù)，但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異，并且很大，但是業(yè)務(wù)部門和老板說(shuō)不用管，這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管，我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群，以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋，固定價(jià)入庫(kù)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
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我是個(gè)體工商戶（裝修的）廣西地區(qū)，核定征收（90000每季度），但是本季度開(kāi)了90000普票和80000的專票（1%），請(qǐng)問(wèn)我要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得分別是多少呢
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請(qǐng)問(wèn)申報(bào)今年企業(yè)國(guó)家信用年報(bào)的時(shí)候納稅總額填所屬期繳款總額還是按繳款期2024年1月-2024年12月
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權(quán)責(zé)發(fā)生制，本月應(yīng)收下個(gè)月開(kāi)票本月怎么做賬。暫估還是按開(kāi)票金額入賬
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不是的老師，計(jì)提前和人力對(duì)過(guò)，計(jì)提額沒(méi)問(wèn)題，是他的實(shí)際發(fā)放額多了，我在審表的時(shí)候沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做成表格要發(fā)放的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，我們是個(gè)大企業(yè)，發(fā)工資的賬戶不能有余額，報(bào)表太難看，我也不能多計(jì)提，不然工資額就超了，我該怎么辦
審稅的小伙伴也沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，稅也審?fù)炅?
也就是發(fā)少了是吧，那你考慮將這應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款，后面補(bǔ)發(fā)呢
是發(fā)放的多，多了20多萬(wàn)，計(jì)提額沒(méi)問(wèn)題，好在錢還沒(méi)發(fā)出去
計(jì)提 沒(méi)問(wèn)題，發(fā)放發(fā)多20萬(wàn) 賬上沒(méi)余額了？然后應(yīng)付職工薪酬 借方余額？
工資賬是平的，銀行賬戶不能有余額，但是現(xiàn)在銀行是還有20多萬(wàn)的余額
明白了，那你這是否可轉(zhuǎn)回其他賬戶，作為多支付的退回
銀行設(shè)置只能轉(zhuǎn)員工工資，不能轉(zhuǎn)公司賬戶，只能下月發(fā)工資用，但是年底報(bào)表太難看了，總公司會(huì)問(wèn)為啥還有余額，
請(qǐng)問(wèn)老師這樣能有啥問(wèn)題嗎
怎么可以解決問(wèn)題？
可以在你的報(bào)表附注里面說(shuō)明一下這個(gè)情況呢。
就是說(shuō)，不去做相關(guān)的一個(gè)修正，因?yàn)閷徲?jì)已經(jīng)審過(guò)了，直接在附注里面把這個(gè)情況說(shuō)明一下。