老師我們是勞務公司，一般納稅人采用簡易計稅，以扣除分包銷售為我們繳納的稅款，等于差我們12月成本1月才能開出來，那我這邊怎么做賬？能暫估不，那暫估那扣除不扣除分包的增值稅
勞務公司，意思是成本金額，需要下個月才能出結果？
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老師您好，我們是一個建筑安裝公司，然后在外地去簡易計稅。在外地預交增值稅的時候，那個分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎？那樣的話，它的增值稅和增值稅的附加都減少了，但是我現(xiàn)在開票，然后確認收入的時候是應交稅費應交增值稅銷項稅時沒扣除之前的全部金額，最后那個交了以后是實際交的金額和我賬上一開始確認的那個應交銷項稅里邊他倆不平中間的那個分包合同的那個扣除部分的那個增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來？
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老師我們是勞務公司，一般納稅人采用簡易計稅，以扣除分包銷售為我們繳納的稅款，等于差我們12月成本1月才能開出來，那我這邊怎么做賬？能暫估不，那暫估那扣除不扣除分包的增值稅
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提前祝老師中秋節(jié)快樂！我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè)，請問老師，異地預交增值稅，只能扣除分包款，別的購買材料等的購進都不能扣除是嗎？這個季度我們開票40萬，按季度來說不夠45萬免征增值稅，那么就不用預繳增值稅，那是不是說就可以直接不用填預繳增值稅稅費表呢？還是要正常申報，再扣除？
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老師您好，我想咨詢一下，本單位是一家建筑工程有限公司，是一般納稅人，和甲方簽訂了勞務分包合同，使用簡易計稅，我們從勞務那里收到了1%的勞務發(fā)票，我們能不能扣除這部分發(fā)票票面總金額后進行預繳稅款呢，也就是說能不能差額征收
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老師請問一下，我們公司鋼材貿(mào)易的一般納稅人，鋼材進項有一部分沒有發(fā)票，然后銷售出去我們是全部開增值稅專用發(fā)票的，那我結轉成本沒有票的一部分做了暫估，現(xiàn)在年底如果對方?jīng)]有發(fā)票那我賬務要怎么處理呢
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嗯嗯，是的下個月才能開來發(fā)票
我能本月直接扣除分包不？下個月成本才能回來
不能的，你們全額開具銷項，分包給你們開具發(fā)票進項抵扣
好吧知道了
那我這個月做個暫估，那下月怎么抵扣？
你等下個月分包商給你開票了，你自己再開票啊
主要我這個月年底12月開了
你們如果有其他項目，下個月分包商開過來，你可以抵扣其他項目的銷項