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老師好,問一下,小規(guī)模自己用稅控盤開具的普票和代開的專票 應(yīng)該填到增值稅報表的哪一欄?怎么填?

2020-12-29 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-29 08:13

你好,普票填寫稅控器開具欄次,專票填寫稅務(wù)局代開欄次

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快賬用戶6982 追問 2020-12-29 08:14

是只填開票金額嗎老師?開票稅額需要填嗎?填到哪欄?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 08:45

你好,稅額是自動帶出來的

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快賬用戶6982 追問 2020-12-29 09:07

老師,如果自己算的話,專票和普票的稅額應(yīng)該填到哪一欄?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 09:08

你好,都是填寫到同一個欄次的

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快賬用戶6982 追問 2020-12-29 09:09

填到哪一欄?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 09:41

在左邊有個第二,稅款計算欄次,12行次,本期應(yīng)納稅額

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你好,普票填寫稅控器開具欄次,專票填寫稅務(wù)局代開欄次
2020-12-29
你好在第一欄和第二欄里面填寫。
2020-10-18
你好,填寫在代開專票欄次
2021-01-18
你好,填在稅務(wù)代開那欄
2021-01-18
你好,填寫價稅合計的 一樣填寫,但是一般納稅人多了一個附表四。
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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