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Q

我單位是商貿(mào)企業(yè)，給客戶買的手機(jī)，開了專票，我可以抵扣嗎

2020-12-27 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-27 21:07

你好 視同銷售的話可以

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:08

別人給我開了手機(jī)的專票，我可以抵扣嗎

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:08

沒有明白什么意思，什么視同銷售

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:09

借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 銷項(xiàng) 可以抵扣

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:11

是11月份的票，我已經(jīng)抵扣了，但是我沒有做視同銷售，現(xiàn)在怎么做賬，如果我進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出來，我直接都走招待費(fèi)可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:13

你好 可以做招待費(fèi)的

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:16

做招待費(fèi)有什么隱患嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:17

沒有 這個(gè)沒有問題的

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:17

我如果不轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)賬，會有什么隱患

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:19

少交了稅款 多抵扣了

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快賬用戶8254 追問 2020-12-27 21:20

這也是我公司的花銷啊，為什么不能抵扣

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齊紅老師 解答 2020-12-27 21:24

招待費(fèi)不允許抵扣所得稅 2016 36文件有規(guī)定

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你好 視同銷售的話可以
2020-12-27
你好，你做視同銷售的話可以的，你需要交增值稅，如果你單獨(dú)做招待費(fèi)的抵扣不了。
2023-09-04
記招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，
2021-08-11
你好，這個(gè)贈送是視同銷售，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
2024-04-15
你好 贈送客戶的專票可以抵扣稅款 借：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款
2023-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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