老師我們工資一部分老板已經(jīng)發(fā)給職工了，現(xiàn)在賬上一分錢沒(méi)發(fā)怎辦，賬上有靠近200萬(wàn)的工資沒(méi)發(fā)，怎么取出來(lái)，還有計(jì)提的工資計(jì)提多了怎么把他再計(jì)提少一點(diǎn)

你好 工資全部是老板個(gè)人墊付？ 沖銷多計(jì)提，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目?

老師，還有網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶服務(wù)費(fèi)怎么入賬

你好，網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶服務(wù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款等科目?

這個(gè)工資我工資表做好了，請(qǐng)問(wèn)怎么沖銷，計(jì)提的工資表怎么改

你好 沖銷多計(jì)提，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目? 可以做一個(gè)負(fù)數(shù)的工資表作為上述分錄附件

職工體檢的那個(gè)借管理費(fèi)用二級(jí)科目是什么老師

這樣對(duì)嗎？老師

還有利息這樣對(duì)嗎？

你好，職工體檢是這樣做賬務(wù)處理 利息收入是這樣

老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)了票確認(rèn)了收入需要做哪些憑證，老師請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)什么時(shí)候入賬，少個(gè)月開(kāi)票了這兩個(gè)分錄沒(méi)寫，報(bào)表全錯(cuò)的

你好，開(kāi)了票確認(rèn)了收入，需要做收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候同時(shí)做這兩個(gè)分錄

結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做

你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品

因?yàn)橹斑€是11月份這個(gè)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，然后到12月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 還要先做個(gè)庫(kù)存商品的分錄怎么做老師