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老師，繳納稅金是用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額好還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金

2020-12-27 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-27 10:11

你好 一般納稅人那個(gè)也不好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款

頭像
快賬用戶(hù)3647 追問(wèn) 2020-12-27 10:15

額，這個(gè)未交增值稅科目需要和銷(xiāo)項(xiàng)稅科目抵消嗎 這樣沒(méi)余額

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-27 10:17

你好，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅 轉(zhuǎn)出，未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

頭像
快賬用戶(hù)3647 追問(wèn) 2020-12-27 10:21

哦哦，那個(gè)已交稅金是什么情況用

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-27 10:26

當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅采用

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快賬用戶(hù)3647 追問(wèn) 2020-12-27 10:28

我們就是當(dāng)月繳當(dāng)月，做工程的

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-27 10:33

預(yù)繳的吧 異地工程預(yù)繳

頭像
快賬用戶(hù)3647 追問(wèn) 2020-12-27 10:40

是的 異地的，那剩下余款，在公司所在地武漢下月繳吧。

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-27 10:42

剩下的你回來(lái)自己申報(bào)繳納就行。

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你好 一般納稅人那個(gè)也不好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
2020-12-27
可以的 你有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)嗎
2022-04-27
您好！這個(gè)看情況，如果你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，就是第一個(gè)。 如果是本月支付上月的就入第二個(gè)。
2020-09-11
可以直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
可以的，可以這么做的。
2023-12-27
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