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老師,您好!我上個月去代開了一張專票,預繳了稅費(個人墊付回來再報銷),報銷的時候是從老板的私戶出的,然后這個代開的票收入是回到對公賬戶,想問一下怎么做賬

2020-12-24 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-24 09:49

你好 開的什么業(yè)務的

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快賬用戶6315 追問 2020-12-24 09:50

我們公司做的是車貸服務的,是服務費

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齊紅老師 解答 2020-12-24 09:53

你們單位是購買還是銷售方

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快賬用戶6315 追問 2020-12-24 09:56

我們是銷售方,跟別人結這筆費用

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齊紅老師 解答 2020-12-24 09:58

借應交稅費-增值稅/附加稅貸其他應付款你老板

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你好 開的什么業(yè)務的
2020-12-24
借庫存商品貸其他應付款, 借其他應付款貸銀行 借其他應付款貸庫存商品, 借庫存商品貸銀行存款, 借銀行存款貸其他應付款 然后你們再報銷給個人借其他應付款,貸銀行存款。
2024-03-07
您好,可以自己直接用專票報銷即可
2022-10-22
你們開了發(fā)票,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費 轉給個人,借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
2020-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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