老師，202009-12月的運(yùn)費(fèi)因還未對(duì)賬，未開票，可以先計(jì)提嗎?分錄怎么做？2021年收到發(fā)票是否直接貼在2020憑證后，不用再做賬務(wù)處理。
您好，要計(jì)提的。謝謝！2021年收到發(fā)票放在2021年的憑證后面
-
Q
老師，你好！請(qǐng)問下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費(fèi)用，發(fā)票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎？2020預(yù)提費(fèi)用 借：銷售費(fèi)用50000 貸：其它應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用50000。收到2021開具發(fā)票，做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎？
-
Q
老師，202009-12月的運(yùn)費(fèi)因還未對(duì)賬，未開票，可以先計(jì)提嗎?分錄怎么做？2021年收到發(fā)票是否直接貼在2020憑證后，不用再做賬務(wù)處理。
-
Q
老師：您好，公司收到分期購(gòu)買的合同，已經(jīng)通過銀行流水支付了分期款，但是對(duì)方未開具發(fā)票，請(qǐng)問 我這邊是等到收到發(fā)票再做呢，還是說可以先根據(jù)合同入賬。然后發(fā)票到了，直接把發(fā)票附在用合同做賬的憑證后面呢
-
Q
2023.12工程設(shè)計(jì)采購(gòu)一批商品，發(fā)票未收到，想著賬務(wù)處理在先，發(fā)票后面回來直接貼上，就借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，可是今年1月發(fā)票回來的是專票，該怎么賬務(wù)處理啊，要反結(jié)賬嗎，還是更正做在今年1月，會(huì)影響今年的利潤(rùn)嗎
熱門問答 更多>
-
老師你好，問下個(gè)體戶是核定征收的，為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊，不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么？
-
你好，24年的工資都發(fā)清了，請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額是不是都填一致呢
-
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎，分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
-
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎！比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎！ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
-
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)，怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊？如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣，那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
-
老師，你好，我們是集團(tuán)企業(yè)，我們集團(tuán)其下有很多子公司，都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物，不開發(fā)票可以嗎？
-
老師，計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
-
請(qǐng)問匯算清繳時(shí)，管理費(fèi)用-其他，需要要調(diào)整嗎
-
想問一下老師：營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎？
-
老板拖欠我工資，我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，怎么跟他說
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
請(qǐng)問是貴公司開票么？ 借：應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我們是付款方
僅僅只是運(yùn)費(fèi)么？ 借：營(yíng)業(yè)成本—運(yùn)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款—**公司
到時(shí)候貴公司付款了，就是：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
運(yùn)費(fèi)是暫估的，摘要要寫明。暫估運(yùn)費(fèi)2020年9—12月
2021收到發(fā)票沒付款怎么入賬
比如說貴公司暫估運(yùn)費(fèi)10元，實(shí)際收到發(fā)票11元，那么就是：借：營(yíng)業(yè)成本—運(yùn)費(fèi) —10 貸：應(yīng)付賬款 —10 借：營(yíng)業(yè)成本—運(yùn)費(fèi)11 貸：應(yīng)付賬款—**公司11
實(shí)際收到只寫差額可以嗎？還是要先紅沖之前的，2020年借：管理費(fèi)用：10，貸應(yīng)付賬款，2021收到發(fā)票：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款，這樣可以嗎？
您好，你那那種是可以的。謝謝！