老師，想問(wèn)問(wèn)，馬上年底了，怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅，老板讓算算還需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。上月利潤(rùn)總額是-344408.94 這月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是915279.42 期間費(fèi)用是100809.65 計(jì)算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎？老師
同學(xué)你好 應(yīng)該是收入減去費(fèi)用 915279.42-100809.65%2B（-344408.94）*5%=470060.83*5%
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老師能不能幫我計(jì)算一下我們公司的企業(yè)所得稅啊，財(cái)務(wù)公司那邊算的是1000多，不知道是不是我的計(jì)算方法有問(wèn)題，不知道為什么要交稅。 企業(yè)所得稅＝每月收入總額－準(zhǔn)許扣除的項(xiàng)目 9月的不含稅收入總額是128281.26 準(zhǔn)許扣除的我按的是購(gòu)貨成本，也就是進(jìn)項(xiàng)票上的不含稅額167807.96，怎么就用交稅了呢
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老師，想問(wèn)問(wèn)，馬上年底了，怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅，老板讓算算還需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。上月利潤(rùn)總額是-344408.94 這月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是915279.42 期間費(fèi)用是100809.65 計(jì)算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎？老師
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額在以往都已用完，現(xiàn)有庫(kù)存商品無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額，要是銷售可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎？需要上多少增值稅？13%嗎？全額上稅嗎？再有會(huì)影響企業(yè)年終匯算清繳嗎？企業(yè)所得稅按什么金額算利潤(rùn)總額呢！
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我是我們公司的出納，對(duì)這些不懂，今天老板問(wèn)我說(shuō)他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目，項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn)，他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票，稅收幾個(gè)點(diǎn)合適，我不知道怎么算，無(wú)從下手，老板說(shuō)收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，讓我算一下，對(duì)方應(yīng)該開(kāi)多少增值稅專票，多少增值稅普票，如果提供了發(fā)票，增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅應(yīng)該交多少，我不會(huì)算，對(duì)方提供72%的專票，21%的普票，剩下的7%是利潤(rùn)，老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)，如果要交稅的話，我們自己出，
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老師請(qǐng)問(wèn)一下 我上年12月份的本年累計(jì)金額利潤(rùn)總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費(fèi)用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費(fèi)用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計(jì)算 需要計(jì)算過(guò)程謝謝
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來(lái)，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元，其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額，且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
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公司要注銷，因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元，我可以先做借款3萬(wàn)，記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn)，在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅額23503.07
根據(jù)稅負(fù)率來(lái)計(jì)算的
老師要是算全年的呢，是不是把上月利潤(rùn)總額換成本年累利潤(rùn)總額
費(fèi)用換成期間費(fèi)用全年累計(jì)是嗎
對(duì)的，就是這樣的哦
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是全年的嗎
這個(gè)看看你的期間了
不明白老師
我查的利潤(rùn)表本年累計(jì)是3417812.1 本年累計(jì)期間費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)合計(jì)是379717.64 本年利潤(rùn)總額是-624822.80怎么計(jì)算這一年需要多少進(jìn)項(xiàng)稅
麻煩老師給仔細(xì)說(shuō)說(shuō)吧，不太明白，謝謝了
看你的增值稅稅負(fù)率是多少 然后 ?稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
這是我統(tǒng)計(jì)的老師
發(fā)錯(cuò)了，老師
這個(gè)是對(duì)的
也就是說(shuō)需要開(kāi)54916.57的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？抵扣這月的，不用交稅
老板的意思是讓我們算算年底匯算清繳我們還需開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)少交企業(yè)所得稅
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)的，根據(jù)這個(gè)增值稅稅負(fù)率公式計(jì)算的
老師我問(wèn)的不是這個(gè)問(wèn)題，我想知道，老板讓算匯算清繳全年的需要在開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用交企業(yè)所得稅
我明白了算出來(lái)的就是要對(duì)方給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
對(duì)的，算出來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)