老師，想問(wèn)問(wèn)，馬上年底了，怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅，老板讓算算還需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。上月利潤(rùn)總額是-344408.94 這月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是915279.42 期間費(fèi)用是100809.65 計(jì)算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎？老師
同學(xué)你好 應(yīng)該是收入減去費(fèi)用 915279.42-100809.65%2B（-344408.94）*5%=470060.83*5%
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老師能不能幫我計(jì)算一下我們公司的企業(yè)所得稅啊，財(cái)務(wù)公司那邊算的是1000多，不知道是不是我的計(jì)算方法有問(wèn)題，不知道為什么要交稅。 企業(yè)所得稅＝每月收入總額－準(zhǔn)許扣除的項(xiàng)目 9月的不含稅收入總額是128281.26 準(zhǔn)許扣除的我按的是購(gòu)貨成本，也就是進(jìn)項(xiàng)票上的不含稅額167807.96，怎么就用交稅了呢
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老師，想問(wèn)問(wèn)，馬上年底了，怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅，老板讓算算還需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。上月利潤(rùn)總額是-344408.94 這月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是915279.42 期間費(fèi)用是100809.65 計(jì)算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎？老師
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額在以往都已用完，現(xiàn)有庫(kù)存商品無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額，要是銷售可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎？需要上多少增值稅？13%嗎？全額上稅嗎？再有會(huì)影響企業(yè)年終匯算清繳嗎？企業(yè)所得稅按什么金額算利潤(rùn)總額呢！
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我是我們公司的出納，對(duì)這些不懂，今天老板問(wèn)我說(shuō)他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目，項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn)，他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票，稅收幾個(gè)點(diǎn)合適，我不知道怎么算，無(wú)從下手，老板說(shuō)收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，讓我算一下，對(duì)方應(yīng)該開(kāi)多少增值稅專票，多少增值稅普票，如果提供了發(fā)票，增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅應(yīng)該交多少，我不會(huì)算，對(duì)方提供72%的專票，21%的普票，剩下的7%是利潤(rùn)，老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)，如果要交稅的話，我們自己出，
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老師請(qǐng)問(wèn)一下 我上年12月份的本年累計(jì)金額利潤(rùn)總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費(fèi)用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費(fèi)用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計(jì)算 需要計(jì)算過(guò)程謝謝
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老師，醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi)，伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的，洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元，需要做一個(gè)合同嗎
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您好！老師，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是大型超市，庫(kù)存已系統(tǒng)亂，還有什么辦法算出超市的幸虧
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2×24年1月1日，甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同，從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年，自合同簽訂之日算起，乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃，但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金；每年租金為1000萬(wàn)元，于每年年末支付。租賃期滿后，甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年；租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃，甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為，其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%，10)=7.6301,(P/A,6%，14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用，也不考慮稅費(fèi)及其他因素。（以萬(wàn)元為單位）1此租賃合同租賃期是多少年？并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債（以下都分錄）3.24年底支付租金；分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金；分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
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這兩道題為什么不一樣呢？一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅，直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅，為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后，高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢，搞不清楚了。
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請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的，入職工福利，代扣代繳個(gè)人所得稅?，F(xiàn)在我入職了一家上市公司，他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別？
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謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅額23503.07
根據(jù)稅負(fù)率來(lái)計(jì)算的
老師要是算全年的呢，是不是把上月利潤(rùn)總額換成本年累利潤(rùn)總額
費(fèi)用換成期間費(fèi)用全年累計(jì)是嗎
對(duì)的，就是這樣的哦
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是全年的嗎
這個(gè)看看你的期間了
不明白老師
我查的利潤(rùn)表本年累計(jì)是3417812.1 本年累計(jì)期間費(fèi)用(銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)合計(jì)是379717.64 本年利潤(rùn)總額是-624822.80怎么計(jì)算這一年需要多少進(jìn)項(xiàng)稅
麻煩老師給仔細(xì)說(shuō)說(shuō)吧，不太明白，謝謝了
看你的增值稅稅負(fù)率是多少 然后 ?稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
這是我統(tǒng)計(jì)的老師
發(fā)錯(cuò)了，老師
這個(gè)是對(duì)的
也就是說(shuō)需要開(kāi)54916.57的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？抵扣這月的，不用交稅
老板的意思是讓我們算算年底匯算清繳我們還需開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)少交企業(yè)所得稅
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)的，根據(jù)這個(gè)增值稅稅負(fù)率公式計(jì)算的
老師我問(wèn)的不是這個(gè)問(wèn)題，我想知道，老板讓算匯算清繳全年的需要在開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用交企業(yè)所得稅
我明白了算出來(lái)的就是要對(duì)方給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
對(duì)的，算出來(lái)就是進(jìn)項(xiàng)