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10月份掛往來科目的時候,借應付賬款XX公司,現(xiàn)在收到對方發(fā)票的名稱多了“控股”兩個字,12月做賬應該怎么調整呢?

2020-12-20 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-20 11:38

你好,如果是軟件做賬,直接把之前應付賬款——XX公司 明細科目改成?應付賬款——XX控股公司字樣就可以了

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快賬用戶5520 追問 2020-12-20 11:49

10月份的賬已經結賬了,我剛開始學做賬,還是不太理解老師你的意思

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齊紅老師 解答 2020-12-20 11:52

你好,如果是軟件做賬,直接把之前應付賬款——XX公司 明細科目修改成? 應付賬款——XX控股公司字樣就可以了 (已經很明白了,具體是哪個地方不理解呢?)

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快賬用戶5520 追問 2020-12-20 11:54

10月份已經結賬了,不能反結賬了,你的意思是12月做賬直接改成應付賬款XX控股公司?那10月份那個借貸怎么抵消?

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齊紅老師 解答 2020-12-20 11:56

你好,12月做賬直接改成應付賬款XX控股公司就可以了 之前的明細就改成了之后的明細,那么與應付賬款——XX控股公司相關的借貸業(yè)務,錄入了相應分錄就自動抵消了啊

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快賬用戶5520 追問 2020-12-20 12:01

10月做賬: 借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 12月做賬調整: 借:應付賬款—XX控股公司 貸:應付賬款—XX公司 這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-20 12:04

你好,如果是手工帳,是這樣處理。 如果是軟件,直接修改二級科目就好了,不需要特地做調整分錄。

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你好,如果是軟件做賬,直接把之前應付賬款——XX公司 明細科目改成?應付賬款——XX控股公司字樣就可以了
2020-12-20
你好,把其他應付款調到應收賬款
2021-03-17
你好,你收到貨了嗎?你之前記應付賬款的時候借方掛的什么科目?
2021-01-20
您好,期初掛錯的調整到正確的方向上去就行的
2021-11-30
貸應付賬款,貸其他應付款,負數
2020-08-13
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