老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，除了個(gè)人所得稅是月報(bào)，其他是季報(bào)，10月做的有分錄，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，11月做的有分錄，還有到現(xiàn)在都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)財(cái)務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
您好，您做一個(gè)月的憑證不用記賬結(jié)賬嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月報(bào)稅，有一個(gè)稅控盤(pán)480可以全額抵扣，這個(gè)當(dāng)時(shí)做賬直接入費(fèi)用了，那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的話，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有余額，這個(gè)咋做會(huì)計(jì)分錄呢？
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老師您好，我們學(xué)校是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)，我入賬時(shí)，也是按季度入賬，沒(méi)有按月，在財(cái)務(wù)軟件里面直接把前兩月空白結(jié)賬，在第三月時(shí)全部錄入憑證，這個(gè)做法應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？
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老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，除了個(gè)人所得稅是月報(bào)，其他是季報(bào)，10月做的有分錄，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，11月做的有分錄，還有到現(xiàn)在都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)財(cái)務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
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老師，您好！ 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫(xiě)？ 2.本年度有兩個(gè)月（6月和7月）銷(xiāo)售成本也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，都報(bào)了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因?yàn)?到9的所得稅還沒(méi)報(bào)）
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我們公司7月份之前是小規(guī)模納稅人，4-6月份第二季度以前的財(cái)務(wù)說(shuō)有19萬(wàn)的收入是沒(méi)有票的，7月份公司升級(jí)為一般納稅人，那現(xiàn)在8月份做7月份的賬和報(bào)稅，可以把這個(gè)第二季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到2022年末去交嗎？
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老師，如果在異地設(shè)立分公司，異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司，但是分公司不開(kāi)票，開(kāi)票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司，可以嗎？
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該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎？原本的長(zhǎng)期股權(quán)投資科目下的3000萬(wàn)為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本科目下面呢？我的會(huì)計(jì)處理是借:長(zhǎng)投-成本3800萬(wàn)，貸:長(zhǎng)投3000萬(wàn)，投資收益80萬(wàn)。我這分錄處理注會(huì)會(huì)計(jì)考試是否有問(wèn)題呢？
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你好老師，我想問(wèn)一下一個(gè)投資者向一家公司投資100萬(wàn)想占股38%，而另一個(gè)投資者投50萬(wàn)已經(jīng)占股20%，請(qǐng)問(wèn)老師這樣合理嗎？
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你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市顧客在超市里辦的購(gòu)物卡月底的收入和購(gòu)物卡怎么能區(qū)分開(kāi)
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你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市貨車(chē)為超市送貨修車(chē)加油等會(huì)計(jì)分錄怎么做
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報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)，學(xué)歷這里進(jìn)行變更，沒(méi)有要求傳畢業(yè)證書(shū)的，這樣對(duì)嗎
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你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商供貨的有100多家會(huì)計(jì)分錄一個(gè)一個(gè)的做庫(kù)存商品和營(yíng)業(yè)收入還是給他們合計(jì)一個(gè)總數(shù)一起會(huì)計(jì)分錄庫(kù)存商品和營(yíng)業(yè)收入
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你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的滅火器會(huì)計(jì)分錄怎么做
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不是說(shuō)交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎？分錄那里為什么寫(xiě)80，公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來(lái)？我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫(xiě)90。
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去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了，今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎？
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我是剛接手這個(gè)公司，之前的人沒(méi)有做
估計(jì)是之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)好好做，沒(méi)個(gè)月正常來(lái)說(shuō)不管單據(jù)多少，都是需要做賬，然后記賬結(jié)賬以后才能繼續(xù)做下個(gè)月賬
是的，那怎么辦呢
你先看他之前做的憑證是否正確，有問(wèn)題修改,沒(méi)問(wèn)題記記賬結(jié)賬
老師，我是新手，我光考了初級(jí)，中級(jí)證，沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，自己能獨(dú)立做小規(guī)模納稅人全盤(pán)帳嗎？什么都是我自己做，還有報(bào)稅，出納都是我自己做
一般小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)都不會(huì)太多，我覺(jué)著你肯定可以，這是一個(gè)不錯(cuò)的鍛煉機(jī)會(huì)，正好可以讓你熟練做賬報(bào)稅。
老師，我們11月的工資，當(dāng)時(shí)11月沒(méi)有計(jì)提，我可以在12月份直接計(jì)提和發(fā)放嗎？
可以，不過(guò)最好還是在當(dāng)月計(jì)提工資
計(jì)提的分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資，管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款是嗎
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，注意有個(gè)稅還有計(jì)提個(gè)稅