Q
老師，請教一下:我們是一家小規(guī)模加油站管理服務(wù)公司，就是給對方提供管理和加油，對方根據(jù)我們的加油升數(shù)核定我們的勞務(wù)費(fèi)，比如8月份提供的勞務(wù)，10月份他才能核算出給我們多少勞務(wù)費(fèi)，我們再開票給他，他收到票后給我們打錢，這個(gè)8月份的收入能否在10月份開票后再確認(rèn)收入？
2020-12-19 19:27
2020-12-19 19:34
你好 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則應(yīng)在8月確認(rèn)收入
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可是8月份不知道是多少？怎么確認(rèn)呢
10月份才能出具體金額是嗎？8月份暫估數(shù)能出來嗎？
有差異的
如果差異不大可以先按照暫估入賬
暫估收入怎么增值稅填申報(bào)表
就是按照暫估金額確認(rèn)無票收入，稅法上這樣是正確的，如果在10月開票入賬那有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
小規(guī)模的申報(bào)表沒有未開票收入這欄
10月又要開票，8月份申報(bào)的又該如何處理
小規(guī)模未開票收入填寫在第一欄次
那如果這樣的話按照10月開票申報(bào)會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。你們是一直按照開票后才申報(bào)增值稅是嗎？
是的，開票后才申報(bào)增值歲
那就開票后申報(bào)吧，要不賬會亂，但還是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)