老師，請問一下我就是想?yún)^(qū)分一下入了庫的東西，收到發(fā)票未付款的，和未收到發(fā)票也未付款的，賬上太亂了，已經(jīng)暈了

請問是同一家單位么 收票未付款 未收款也未付款

有同一個單位的，也有不同單位的

入庫了 收到發(fā)票了么

老師，我跟您說了呀，有同一個公司，也有不同公司的，入庫有，沒有收到發(fā)票的沒付款的，也有收到發(fā)票沒付款的，

?未收到發(fā)票也未付款的 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票未付款 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款

我有個應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款科目，但是已經(jīng)使用過了，現(xiàn)在我想在暫估應(yīng)付款下面加三級科目區(qū)分哪個公司，怎么辦呢？

您暫估的時候沒有對應(yīng)到每個公司明細(xì)？

老師，您指的明細(xì)是什么？

比如應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款A(yù)??應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款B

哦哦，沒有呢，就是現(xiàn)在科目已經(jīng)使用了，怎么辦南？

那您這個真實一團糟啊 分不清楚了 把前面發(fā)生在逐筆整理 做一筆分錄紅沖? 然后分開設(shè)置明細(xì)入賬

老師，我也覺得是一團糟呢，我問了課堂的其他老師，他說可以自己做一個表格把賬分清楚，是這樣更好，還是紅沖更好呢？

如果想在軟件里面體現(xiàn)的話 就按我說的那樣處理 如果不需要在軟件體現(xiàn)的話 就其他老師那樣處理

老師，請問一下，損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，利息收入出現(xiàn)在貸方負(fù)數(shù)是否正確