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去年的未收到發(fā)票的水費(fèi)直接記入管理費(fèi)用,那現(xiàn)在怎么調(diào)賬

2020-12-16 09:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-16 09:52

你好 現(xiàn)在發(fā)票到了嗎

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快賬用戶9612 追問(wèn) 2020-12-16 09:52

有一部分到了

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齊紅老師 解答 2020-12-16 10:01

之前做的管理費(fèi)用抵扣了所得稅的嗎

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快賬用戶9612 追問(wèn) 2020-12-16 10:02

沒(méi)有抵扣

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齊紅老師 解答 2020-12-16 10:08

借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

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快賬用戶9612 追問(wèn) 2020-12-16 10:15

去年的是借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該是借預(yù)付賬款。那現(xiàn)在調(diào)賬不是借預(yù)付賬款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-16 10:16

沒(méi)有看明白 之前的分錄完整的

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你好,去年的未收到發(fā)票的水費(fèi)直接記入管理費(fèi)用,做去年相反分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用?
2020-12-16
你好,去年的未收到發(fā)票的水費(fèi)直接記入管理費(fèi)用,做去年相反分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用?
2020-12-16
你好,去年的未收到發(fā)票的水費(fèi)直接記入管理費(fèi)用,做去年相反分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用?
2020-12-16
你好 現(xiàn)在發(fā)票到了嗎
2020-12-16
你好!把發(fā)票附到去年的記賬憑證后面,今年不做賬務(wù)處理。
2020-12-16
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