老師，我方籌建期，損益結(jié)轉(zhuǎn)只有稅金及附加和開辦費，財務(wù)軟件里面，管理費用-開辦費結(jié)轉(zhuǎn)之后，本年累計數(shù)，比利潤表的里的多440，這是怎么回事？ 補充我的情況：我買稅盤有那個抵減稅金額440，當(dāng)時計入是管理費用-開辦費-稅盤費/技術(shù)維護費了。當(dāng)月又從管理費用開辦費轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-減免稅款里了。

請問是不是貸方寫了管理費用

我買稅盤抵減稅金額440，當(dāng)時計入是管理費用-開辦費-稅盤費/技術(shù)維護費了。當(dāng)月又從管理費用開辦費，轉(zhuǎn)入，應(yīng)交增值稅-減免稅款里了。

老師，你是看不到我說的話嗎？還是看不懂

我知道 我問您管理費用是不是轉(zhuǎn)出的時候?qū)懙馁J方 您沒有看懂我的話吧

您轉(zhuǎn)到減免稅款的時候 管理費用是借方紅字還是貸方藍字

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費 沒有紅字

就是因為您寫了管理費用貸方 所以現(xiàn)在不平 把管理費用改為借方紅字就好了

好的，老師，原諒我的，我是個急性子。 我現(xiàn)在調(diào)整呀，怎么寫分錄，摘要？

?沒事的哈? ?請問不是這個月的分錄嗎

不是9月的賬，我9月買的稅盤，做的2兩筆分錄上面有寫。

做到11月的賬里可以吧？

做到11月的賬里可以 要先把 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費 這筆分錄紅沖 然后再寫分錄 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款? 借方藍字 借：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費? 借方紅字 摘要可以寫調(diào)整某月某號憑證

必須寫兩筆嗎？一筆可以吧？怎么寫？

可以并在一張憑證上寫 借：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費? 借方紅字 貸：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費

并在一張憑證上寫 借：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費 紅字 貸：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費 貸方紅字？

是的? 這樣并在一起寫也可以的?

老師，你寫錯了，重新寫一下，完整點

借：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費? 借方紅字 貸：管理費用-開辦費-稅控盤費/技術(shù)維護費? 貸方紅字

我按你的做了。老師，現(xiàn)在有個問題，本月累記的管理費用-開辦費，和利潤表里的少440

就是財務(wù)軟件本月累記的管理費用-開辦費比利潤表少440