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演示賬套

老師，我想問一下，我年終匯算的時候所得稅多交了，按說可以抵扣下一年的，或者退稅，專管員的意思是可以年報更正，我直接納稅調(diào)整可以嗎，還有改調(diào)整的明細(xì)嗎？

2020-12-14 11:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2020-12-14 11:19

專管員的意思是可以年報更正? 你們專管員說是抵減后面還是退稅，主要是看你們專管員說是啥情況，這個退稅和抵減，部分地區(qū)需要查賬呢，一般是說納稅調(diào)增，不給退稅也不給抵減呢，填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增，

快賬用戶9491 追問 2020-12-14 11:29

恩恩，專管員說更正報表，直接在那個納稅調(diào)整明細(xì)表扣除最下面那個其他嗎？

齊紅老師解答 2020-12-14 11:37

是的，那估計有可能是不退稅也不抵減了，現(xiàn)在年報是負(fù)數(shù)吧？

快賬用戶9491 追問 2020-12-14 11:39

恩恩，是的，負(fù)數(shù)，那我就在那個納稅調(diào)整明細(xì)表中，倒數(shù)第二行那個其他欄寫調(diào)增的金額就可以是吧

齊紅老師解答 2020-12-14 11:50

這個扣除下面其他，倒數(shù)第二行那個其他欄寫調(diào)增的金額就可以是吧也可以，或者是特殊納稅調(diào)整事項中其他也可以，

快賬用戶9491 追問 2020-12-14 11:51

好的，明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-12-14 12:00

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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