老師，公司制作了一個代駕平臺，由司機在平臺上付了押金和充值，請問押金和充值計入什么科目？那押金到時是通過平臺直接退到司機的賬戶，請問這個押金要掛在其他應(yīng)付款的什么明細科目？

老師，公司制作了一個代駕平臺，由司機在平臺上付了押金和充值，由于平臺的司機用戶很多，沒辦法一一獨立核算，請問設(shè)一個總的押金的明細科目來核算押金總數(shù)，和設(shè)一個總充值款的明細科目來核算充值款總數(shù)嗎？

老師，你好，請問如果以前收到押金沒有做在賬上，那個押金只在內(nèi)部做了，現(xiàn)在企業(yè)長期虧損，所有的收入都全部入賬，這個賬上現(xiàn)金就多了，但是實際上現(xiàn)金沒有了，收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了，還有付無票的費用，這使得現(xiàn)金賬實不符了，請問這個付出的費用和押金能直接做在外賬中嗎，無票費用以前做納稅調(diào)增可以嗎，但是押金怎么辦，我們有個同事說，重新補做一筆押金，然后在退，但是補做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平時用來開支了

下午好，有個財務(wù)疑問需要請教: 我目前制作了一個建材服務(wù)平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單，增加收益，有如下幾個設(shè)計到公賬的資金的進出，我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個商場的商戶會往平臺充值作為備用金，錢直接到平臺的微信商戶，我們會提現(xiàn)到公司公賬上，這個用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的，不屬于我們。此時如果商戶操作提現(xiàn)，我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作，商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金，也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分，銷售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時，我們就會操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個過程會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎，如何合理規(guī)避呢

老師好,請問下面這個情況該怎么寫分錄?這個是我今天工作中實際發(fā)生的問題: 甲是我們公司客戶,乙是我們公司供應(yīng)商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺機器.裝好后,甲反悔又說不要了,乙又去把機器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機費 在我收取甲押金的時候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 那么在退還甲2800的時候分錄怎么寫呢?