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老師好，周末快樂(lè)！ 想問(wèn)一下，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表在12月結(jié)轉(zhuǎn)到1月的時(shí)候是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？我的意思是里面的期末利潤(rùn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2020-12-12 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-12 09:49

需要看本年利潤(rùn)這個(gè)現(xiàn)在期末數(shù)是借方還是貸方，要是貸方，現(xiàn)在做借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，虧損做相反不需要提取盈余公積 達(dá)到注冊(cè)資本50%以上不需要提取 當(dāng)期稅收利潤(rùn)10萬(wàn)（凈利潤(rùn)）年結(jié)前利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方6萬(wàn)則提取盈余公積基數(shù)為4萬(wàn)。比例為10% 提取盈余公積：借利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積

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需要看本年利潤(rùn)這個(gè)現(xiàn)在期末數(shù)是借方還是貸方，要是貸方，現(xiàn)在做借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，虧損做相反不需要提取盈余公積 達(dá)到注冊(cè)資本50%以上不需要提取 當(dāng)期稅收利潤(rùn)10萬(wàn)（凈利潤(rùn)）年結(jié)前利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方6萬(wàn)則提取盈余公積基數(shù)為4萬(wàn)。比例為10% 提取盈余公積：借利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
2020-12-12
你好，是的，不影響的?
2022-01-04
您好 年末的時(shí)候把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
2019-10-10
是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)憑證，再過(guò)賬出資產(chǎn)負(fù)債表
2020-01-13
先出利潤(rùn)表，再編制資產(chǎn)負(fù)債表
2020-01-13
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