老師好， 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二，以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表，最后計算出應交的增值稅，假設無其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎？ 2、如果有類似進項稅額轉出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結果和賬務一致即可對嗎？不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應該不用填寫吧?

老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師好，請教一下免抵退匯總表36欄有數(shù)據(jù)36萬多，增值稅申報表主表|15欄應退稅額怎么自動帶出來是0，應該是36萬多才對，手動填寫了沒有用保存也是0呢？

填寫增值稅申報表主表時，第四季度沒有開專票，一二欄不用填寫，只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額，十六欄本期應納稅額減征額怎么帶不出來數(shù)，十七和十八欄本期免稅額自動帶出，申報時顯示十六欄的減征額不能為空，十六欄怎么填，第四季度開的都是普票，總金額109645元，請問十六欄填多少

老師，請教一下，個體工商戶定期定額征收的，稅務局自動申報的，我看增值稅申報表第四大欄，免征銷售收入季度都是30萬，年度120萬了，那么我工商年報營業(yè)額那里應該也填120嗎？這樣才是正規(guī)的是嗎？填0好還是填120好呢，無論填啥有沒有弊端呢