老師，請(qǐng)問(wèn)我公司大量公對(duì)私轉(zhuǎn)款，且無(wú)法收集發(fā)票，到了年末這個(gè)其他應(yīng)收款如何平賬最好？ 還有準(zhǔn)備注銷(xiāo)的一般納稅人公司，尚存大量庫(kù)存，如何處理最節(jié)稅？

老師好，我公司是廣告公司，接了一個(gè)大型活動(dòng)，需要邀請(qǐng)一名全國(guó)知名主持人主持活動(dòng)，但是主持人簽合同是寫(xiě)的經(jīng)紀(jì)人名字，收款賬戶(hù)也是經(jīng)紀(jì)人私人賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)我公司轉(zhuǎn)賬給經(jīng)紀(jì)人如何轉(zhuǎn)一百六十萬(wàn)這么一大筆金額？公轉(zhuǎn)私銀行需要提供用途及證明，如果如實(shí)填寫(xiě)用途和證明，是否需要繳納幾十萬(wàn)的個(gè)人所得稅，還需要繳納其他什么稅款嗎？如果私轉(zhuǎn)私，我們就需要從公賬上提取現(xiàn)金，這樣數(shù)額巨大，有什么更好的方法可以把這筆錢(qián)從我公司公賬轉(zhuǎn)到對(duì)方私賬嗎？并且少繳納稅款

2020年以來(lái)，F(xiàn)公司向多家中小規(guī)模工廠(多 為一般納稅人)出租工業(yè)廠房并管理，因不開(kāi)具任何發(fā)票，僅向工廠收取17元/平方米的價(jià)款，且收取的款項(xiàng)直接支付至F公司指定的個(gè)人賬戶(hù)。同時(shí)，該公司還有大量的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未予抵扣。 F公司存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果你是該公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)稅務(wù)規(guī)劃人員，你如何應(yīng)對(duì)?你的方案是否具有可行性?

老師，請(qǐng)問(wèn)，一般納稅人開(kāi)始是所得稅核定征收，發(fā)生了收入，但是成本沒(méi)有取得發(fā)票，也沒(méi)暫估入庫(kù)，所以在核定征收年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用，后來(lái)公司轉(zhuǎn)為查賬征收，前幾年度的成本發(fā)票在查賬征收年度已經(jīng)取得專(zhuān)票，并在取得發(fā)票當(dāng)月入賬記入庫(kù)存，會(huì)計(jì)賬按庫(kù)存加權(quán)平均計(jì)算成本結(jié)轉(zhuǎn)，后來(lái)公司經(jīng)營(yíng)失敗，導(dǎo)致公司庫(kù)存數(shù)大于實(shí)際數(shù)，公司現(xiàn)面臨注銷(xiāo)，我如何清理賬面，謝謝老師！

一般納稅人電氣公司，外賬是請(qǐng)的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò)，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款，（收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進(jìn)行支付公司一些費(fèi)用），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái)，以后規(guī)范化，例如:①電氣公司承包一個(gè)工程，這期間發(fā)生所有費(fèi)用都是股東張三墊付，后來(lái)公司收到了工程款（合同款500萬(wàn)，本次收到工程款20萬(wàn))，股東張三又從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到他個(gè)人銀行卡20萬(wàn)，后來(lái)又需要支付費(fèi)用，股東張三又從個(gè)人銀行卡墊付支付公司的費(fèi)用，如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來(lái)，請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？如何核對(duì)出公司到底欠股東張三多少錢(qián)？謝謝老師