您好 請問是專用發(fā)票嗎
你好,發(fā)票來了,原材料沒來,怎么做賬
你好.之前材料回來票沒到 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 現(xiàn)在票回來..分錄怎么做
你好,當(dāng)月發(fā)票沒有開過來,先把材料入庫,借原材料貸應(yīng)付暫估,發(fā)票來了沖紅 借原材料 貸應(yīng)付-A公司,這樣可以吧,
老師你好我22年暫估了原材料,年底發(fā)票沒來我也未做紅沖,次年1月份來了部分發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
原先暫估的原材料,現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做賬
你好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版怎么查詢上一年的科目余額表
剛注冊了一個(gè)網(wǎng)店(個(gè)體工商戶),沒有收入,我需要給我交社保怎么操作呢
請問上海稅收政策,個(gè)體戶是核定還是查帳增收,一個(gè)月開票10萬以內(nèi)是否需要交稅,是普票和專票都可以開嗎
老師,我公司要注銷了,其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款怎么調(diào)呀
我是一個(gè)新手,請問公司員工的社保是怎么計(jì)算的,公司和個(gè)人各交多少,如何做會計(jì)分錄,請?jiān)敿?xì)列出
老師好,請問下,500元以下刷墻勞務(wù)人工費(fèi),收據(jù)是否可以稅前扣除?如果可以有沒有相關(guān)的文件?
老師我想問一下如果我想開土石方開挖發(fā)票屬于哪個(gè)稅率
付出材料費(fèi)怎么做賬 111
老師,建筑工程,2023年交通局之前撥付100萬,開票100萬,2025年審計(jì)減了5萬工程款,退回給交通局。那這個(gè)5萬的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師:我們公司是勞務(wù)公司,正式上班的員工只有10個(gè)人,但是我們自然人申報(bào)的時(shí)候把勞務(wù)人員也申報(bào)了的,請問老師,填寫殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)中(上年在職職工怎么填寫,是不是申報(bào)多少人就報(bào)多少人)
是的 有區(qū)別嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 先把增值稅入賬 普通發(fā)票暫時(shí)不做賬務(wù)處理