請問老師，2019年1-12月攤銷物業(yè)費：分錄：借：銷售費用 10000 貸：預(yù)付賬款10000。但是到了年底，把12個月的預(yù)防賬款120000，調(diào)到長期待攤費用里面，借：預(yù)防賬款-120000 貸：長期待攤費用。這樣做的目的是什么？
你好 你們沒有支付的嗎
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對于短期房租，我11月預(yù)付了12月到明年5月的房租12萬，現(xiàn)在待攤費用取消了，我是先： 借：應(yīng)付賬款-房租 120000 貸：銀行存款 120000 每月分攤時： 借：管理費用-房租 20000 貸：應(yīng)付賬款 20000 這樣對嗎？
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請問老師，2019年1-12月攤銷物業(yè)費：分錄：借：銷售費用 10000 貸：預(yù)付賬款10000。但是到了年底，把12個月的預(yù)防賬款120000，調(diào)到長期待攤費用里面，借：預(yù)防賬款-120000 貸：長期待攤費用。這樣做的目的是什么？
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老師，請問我有一筆廣告費需要分12月攤銷，之前預(yù)防過?，F(xiàn)在又報賬沖銷，分錄是借：銷售費用，貸預(yù)付賬款。分攤到各月：借：銷售費用，貸：預(yù)付賬款。那我是不是還要做一筆分錄：借預(yù)付賬款，貸：銷售費用。還是該怎樣寫呢？謝謝
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我們公司有個咨詢費，去年發(fā)生的，借，長期待攤費用，貸，應(yīng)付賬款，支付了，借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款，每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對，不應(yīng)該計入長期待攤，應(yīng)該是待攤費用，請問，分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)，
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費用1月底到明年2月底的，長達一年，金額較大，選擇攤銷，但是現(xiàn)在取消待攤費用科目了，這樣做對嗎 ？1月到票了的，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 2月開始攤銷，借：****費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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老師 我們無票成本有10萬， 去年利潤有五萬 ，我們的高新企業(yè)費用有1萬，要怎么算匯算要交多少稅
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我覺得，借銷售費用 貸 預(yù)付賬款 證明已經(jīng)交過了吧
借：預(yù)防賬款-120000 貸：長期待攤費用 那你這個也不對 借預(yù)付貸銀行不是已經(jīng)做了預(yù)付
哦 我們2019年期初 預(yù)付賬款物業(yè)費，借方余額就有240000
2019年發(fā)生120000，然后把剩下的120000元放到了長期待攤費用
沒有必要 你上面的第二個不要做了
財審讓調(diào)整，我不知道為什么？
然后長期待攤費用會有余額的。 而且還是個負數(shù)
請問老師，長期待攤費用是正數(shù)
圖片中是正數(shù)
他不是貸方嗎 貸方余額
調(diào)的時候就是這樣寫分錄的
借：預(yù)防賬款-120000 貸：長期待攤費用 借長期待攤費用的吧 發(fā)票沒有到嗎
2019年期初就有24萬，我也不知道是否開發(fā)票了
你查下發(fā)票開了沒有 是不是因為沒有發(fā)票不讓攤銷