老師，想問問你的意見，對(duì)方11月忘記給我開發(fā)票，導(dǎo)致我12月產(chǎn)生3萬多的稅錢，對(duì)方在12月開了本來在11月的發(fā)票給我，現(xiàn)在公司賬戶沒錢，想在2021.1月交稅，想問稅務(wù)系統(tǒng)到了2021.1月，這3萬多的稅錢是不是就抵掉了，然后交點(diǎn)滯納金

預(yù)收賬款，在收到錢的時(shí)候就要立馬記稅交稅嗎？還是說可以等到實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后，開票了在記稅？如果實(shí)際業(yè)務(wù)還沒產(chǎn)生，先開票給對(duì)方了，但是在往后的月份，客戶消費(fèi)了，因?yàn)槲沂沁@個(gè)月開票的，是否就要在這個(gè)月記稅？三個(gè)問題，麻煩老師了

我公司11月開出100萬發(fā)票，開票只是為了收款，產(chǎn)品沒出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤(rùn)好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報(bào)表就會(huì)很難看，還是在11月反映銷售時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開出，所以我11月實(shí)交7萬增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額，那就變留抵稅額3萬了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問題有點(diǎn)多，請(qǐng)老師耐心解答

老師，我想問下，我在2020年11月開錯(cuò)了一張票，對(duì)方12月初認(rèn)證了，我在之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，但是聯(lián)系不上對(duì)方，就直接紅沖了，最近稅務(wù)局找來，說需要他們改報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后原票和紅沖發(fā)票，對(duì)方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著，我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著，都讓千萬別給對(duì)方，那這兩個(gè)票到底該誰留著？

老師好，我現(xiàn)在是小規(guī)模，想要申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人。 我想請(qǐng)教下您，就是說，下個(gè)月是十月份，對(duì)不對(duì)？下個(gè)月是11月份11月份我開票跟公司跟那個(gè)客戶是13個(gè)點(diǎn)的增值稅，然后但是我也會(huì)同時(shí)收到。那個(gè)我的供應(yīng)商開票13個(gè)點(diǎn)的稅給我，就是在同一個(gè)月發(fā)生的事，就是那一個(gè)月是可以抵扣的，如果是隔了一個(gè)月，如果11月份開的，然后12月份，那他就不能抵扣了，是這樣的嗎。