工程給施工隊(duì)做，收取管理費(fèi)，最終錢給對方，錢都是從公司給老板，老板給施工隊(duì)。因?yàn)槭遣橘~征收，對方也沒有收據(jù)或者發(fā)票給我們。請問做賬如成本費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 老板，需要什么單據(jù)作為附件嗎？
你好 你們支付的證明
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工程給施工隊(duì)做，收取管理費(fèi)，最終錢給對方，錢都是從公司給老板，老板給施工隊(duì)。因?yàn)槭遣橘~征收，對方也沒有收據(jù)或者發(fā)票給我們。請問做賬如成本費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 老板，需要什么單據(jù)作為附件嗎？
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老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了
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8000元)共計(jì)12490元，老板支付過路費(fèi)550，加油費(fèi)800，借給他朋友王某600元，都是用收回款項(xiàng)付的，會計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司，要怎么做賬?老師是新工地開工，我做的是：1、借：其他應(yīng)付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸：主營業(yè)務(wù)收入14000借：工程施工-運(yùn)費(fèi)12490貸：其他應(yīng)付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費(fèi)：借：管理費(fèi)用-過路費(fèi)550-加油費(fèi)800貸：其他應(yīng)付款-老板1350，沒掛過應(yīng)收應(yīng)付，，如果要掛對方科目做什么？備注：往新工地運(yùn)貨能做工程施工這個科目嗎?
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)，我們承包了項(xiàng)目，完工后開票給甲方，收到款后，要支付給施工隊(duì)，開票給甲方都是暫估入賬的，借：主營業(yè)務(wù)成本 8 萬，貸：應(yīng)付賬款暫估成本 8 萬，取不了發(fā)票，付款給施工隊(duì)的工程款是老板以借款的時候從公司取出來的錢，借：其他應(yīng)收款 8 萬，貸：銀行存款 8 萬，施工隊(duì)沒有發(fā)票的，我想問的是，我這 2 筆款要怎么樣平賬？
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老師，請問，我公司是做工程的小規(guī)模納稅人，我們承包了項(xiàng)目完成后，開票給甲方是：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交銷項(xiàng)稅額，但是這個是沒有進(jìn)項(xiàng)票的，所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在我這個應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉，收到甲方的錢給施工隊(duì)了，付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的，借：其他銀行收款，貸：銀行存款，那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢？
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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外包給別人做的
你們有支付的吧 支付的證明
只有老板付給施工隊(duì)頭的 支付憑證。
用這個做 匯算清繳調(diào)增
寫錯了，我們是核定征收
不影響 正常做賬就可以
問題是老板不認(rèn)可附上支付憑證，這個不是就明顯的分包了嗎
上家不允許你們分包嗎
建筑法不認(rèn)可呀
建筑工程可以在分包的
是包給施工隊(duì)，不是有資質(zhì)的單位。。。
打給個人的。如果可以的話，只要做一筆分錄分包款，對公打個人就可以了呀。
個人不需要有資質(zhì) 你可以分包給個人
如果怎么是這樣 他們單位本來就沒有資質(zhì) 你能直接轉(zhuǎn)給他們企業(yè) 這樣的話永遠(yuǎn)沒法轉(zhuǎn)了
老師，請問那個文件說可以分包給個人的？
不用直接分包 從個人那里購買材料
那如果是這樣的話，對方開收據(jù)我們直接入賬，是不是就可以直接打錢給對方。不用通過老板 再付他錢？
是的， 可以這么做的