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已經(jīng)認(rèn)證抵扣過進(jìn)項的專票后來銷售方紅沖了,用不用在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺點取消抵扣,還是直接做一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的憑證?

2020-12-07 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-07 11:49

您好,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出即可,建議保存相關(guān)資料,如稅務(wù)局檢查可提供給他們。

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快賬用戶3923 追問 2020-12-07 11:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-07 11:54

不客氣,祝您工作順利~

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您好,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出即可,建議保存相關(guān)資料,如稅務(wù)局檢查可提供給他們。
2020-12-07
你好,抵扣統(tǒng)計的頁面有一個統(tǒng)計查詢明細(xì)下載在這里面下載 是
2022-09-01
您好,可以的,只要你公司有可勾選抵扣的進(jìn)項發(fā)票就可以
2025-10-31
你填寫附表2這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出下面填寫20欄不能填寫吧那填寫其他
2020-08-11
你好,差旅費(fèi)中的交通運(yùn)輸發(fā)票計算抵扣。 政策如下: 取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅額=(票價+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,為按照下列公式計算進(jìn)項稅額: 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+3%)×3% 政策依據(jù):《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
2022-01-05
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