好的謝謝！

不客氣，祝你工作順利

老師，還有如圖，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)回這個(gè)賬，分錄怎么做？

你好，你截圖這個(gè)有什么問題嗎

這是我做的10月份公積金分錄，現(xiàn)在科目余額表不平就差425，我應(yīng)該怎么調(diào)回這個(gè)賬，分錄怎么做？

余額做到管理費(fèi)用_工資的，做一筆分錄

從我的分錄上不可以調(diào)一下的嗎？

如果你的其他應(yīng)收款是借方余額，調(diào)整分錄如下 借：管理費(fèi)用-工資425 貸：其他應(yīng)收款425

其他應(yīng)收款我還是要收回的，這樣做不就被沖掉了嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)把其他應(yīng)收款也一起結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在我怎么把這筆賬調(diào)回來？

你這個(gè)不是繳納嗎，計(jì)提工資的時(shí)候要包括個(gè)人的，然后發(fā)放扣掉就平了啊

老師，你再看看我發(fā)的圖，我把其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款做成一筆了，現(xiàn)在數(shù)據(jù)相差其他應(yīng)付款這個(gè)數(shù)據(jù)

你一次得截圖嗎，那個(gè)沒問題啊，沖其他應(yīng)收400多，其他應(yīng)付7000多，然后分錄就會(huì)平了

交的時(shí)候沒問題，就是發(fā)工資時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成一筆了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)回來？分錄怎么做？

你現(xiàn)在繳納100，工資發(fā)放貸方100，沒有問題啊

看不到你完整的分錄，不太清楚你哪里有問題

繳納記入什么科目，發(fā)放工資就是什么科目不然就不平

問題是其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款結(jié)成一筆了，現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款不平呢