老師，現(xiàn)在有一筆這樣子的業(yè)務(wù) 該筆費用是電商物流成本，實際不含稅是7110.4元，我們雙方各承擔(dān)3%的稅 所以最終付款7323.71元，現(xiàn)在對方開了7537.02元的專票，我們該怎么做賬呢？

老師我請問一下，我公司在2021年采購了一批貨物，然后對方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實際有3萬多貨物未到貨，但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額。現(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款，這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質(zhì)的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。

老師我請問一下，我公司在2021年采購了一批貨物，然后對方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實際有3萬多貨物未到貨，但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?，F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款，這個我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質(zhì)的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。

老師，我們公司車輛租出去了，所用柴油需自己承擔(dān)。最開始沒有開票，做賬如下：借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)收賬款（直接對方代充油卡），成本結(jié)轉(zhuǎn)時，做的借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款；現(xiàn)在收到了柴油發(fā)票是專票，我要怎么沖賬才對。始終有個進項稅的差額，貸方不知道該怎么擺賬了，請老師指教

晚上好老師！公司的老板想做內(nèi)賬！用金蝶軟件做，所以科目那些都需要和外賬一樣！有這樣一筆業(yè)務(wù)！我不知道怎么做賬務(wù)處理。開給甲公司100元的發(fā)票！實際對方在我公司只拿了70元的貨，其他30元到時候我們要退現(xiàn)金給他們！我們按8個點收他們的稅點。實際我們只需退27.6元現(xiàn)金給對方！我們收2.4元的稅點！這個怎么做分錄！謝謝