你好, 賣東西 借:應(yīng)該賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 第二部抵貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
老師您好,我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元,然后9月對方借了我們公司的錢100萬,然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對方掛賬了,意思是對方欠我們的。分錄是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
我方欠對方16000元,這是我的應(yīng)付賬款,我方有廢鑄件賣給對方用于抵貨款16000元。我明白第一步應(yīng)是我們原材料減少了,應(yīng)收賬款增加了。下一步怎么做,最后應(yīng)該是我們應(yīng)付賬款減少了16000。怎么寫分錄?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師!今年我們給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了152萬,對方開發(fā)票過來776742 等于供應(yīng)商還欠我們743258元發(fā)票,應(yīng)該對方是不開過來了,像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫呢?我用的科目是預(yù)付賬款
老師好,我們在供應(yīng)商買成品,我們有部分原材料是我們提供,供應(yīng)商賣給我我們的成品價格是減掉這些原材料,我們?nèi)霂斐善肥菧p掉原材料后的單價入庫,形成應(yīng)付賬款了。我們委外原材料時做借:委外加工物資 貸:原材料 ,那后續(xù)怎么沖委外加工物資呢?對方科目是什么
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
老師,第一步是應(yīng)收賬款吧。我不明白第二步借方是應(yīng)付賬款又增加了吧?
你好,第一步是應(yīng)收賬款 第二步借方應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款是減少的,貸方才是增加
嗯嗯好的明白了謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,希望能對老師的回復(fù)予以評價,非常感謝