我本來(lái)也是這樣想的，但是問(wèn)題是這樣做了貸方其他應(yīng)收款某公司一萬(wàn)，余額不是一直掛賬上了呢！以后沒(méi)有業(yè)務(wù)了，

您前邊沒(méi)有做押金的分錄，你先補(bǔ)上

老師，我沒(méi)懂？怎么做？

支付押金的分錄補(bǔ)記上

借，其他應(yīng)收款某公司貸其他應(yīng)付款法人??？但是這個(gè)老板沒(méi)有付款憑證

那就補(bǔ)充一個(gè)說(shuō)明，領(lǐng)導(dǎo)簽字

要收款方補(bǔ)一個(gè)收據(jù)

這個(gè)月一起做掉？讓老板簽個(gè)字？

這個(gè)月做兩筆分錄，一個(gè)是支付押金的，一個(gè)是收到押金的，前面的需要老板簽個(gè)字

老師，原件退押金的時(shí)候給對(duì)方了，我有這個(gè)拍照的行嗎

您好，這樣也是可以的，然后領(lǐng)導(dǎo)簽個(gè)字

那就是先做補(bǔ)的借其他應(yīng)收款某公司貸其他應(yīng)付款，附這個(gè)收據(jù)，再做個(gè)借銀行存款貸其他應(yīng)收款？補(bǔ)做的時(shí)間無(wú)所謂吧，我都做在十一月