可以幫忙寫個(gè)分錄嗎，謝謝

暫估的成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款

我公司用了工程施工人工費(fèi)這個(gè)科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。還需要單獨(dú)設(shè)置一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，這個(gè)科目嗎

那不用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估了呢，直接工程施工暫估

工程施工暫估，可以月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？要是結(jié)轉(zhuǎn)了，日后怎么沖銷呢

可以結(jié)轉(zhuǎn)的呢，日后收到發(fā)票了 在紅沖暫估的 按照發(fā)票的入賬

暫估的工程施工月末被結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個(gè)科目期末余額就是零了，日后再?zèng)_銷這個(gè)科目，這個(gè)科目余額就是負(fù)數(shù)了，這樣對(duì)嗎

對(duì)的呢，本身就是暫估的，不一定存在的數(shù)額

那沖銷就是負(fù)數(shù)了？