老師你好，8做支付的費用，9月才收到發(fā)票。這筆費用應(yīng)該計入哪個月份？代理記賬公司上班的，
這個代賬按發(fā)票做賬，做9月，
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你好！請問我們8月份發(fā)生的費用，9月1日對方才開出發(fā)票給我們公司，請問我這個票是怎么做賬，做8月還是9月，費用8月我們已經(jīng)支付給對方。
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老師你好，8做支付的費用，9月才收到發(fā)票。這筆費用應(yīng)該計入哪個月份？代理記賬公司上班的，
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你好，老師，問一下，我公司5-6月份的電費是8月份才收到通知收費繳費，發(fā)票和收據(jù)也是8月才拿到，這個筆賬我是自己還是應(yīng)該做在8月份里，還是做在5-6月平均分攤里
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#提問#老師好，公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用，發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了，再沖掉，借管理費用，貸，其他應(yīng)付款
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老師，6月份支付報銷費用，當月未取得發(fā)票，入賬時做的：借：管理費用貸：銀行存款8月份才取得發(fā)票，這個應(yīng)該怎么處理？
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老師好，咨詢下，反開收據(jù)，一般怎么開？
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老師，9月份摘要怎么寫呢？ 收到的是勞務(wù)派遣費的發(fā)票！
收到勞務(wù)派遣費的發(fā)票 可以直接寫這個
還有一個發(fā)票是加油站的發(fā)票，金額8900元的，掛管理費用～加油費，合適嗎？摘要直接寫加郵費拉！
可以的，這個是可以，也可以做差旅費或者交通費
計入管理費用～差旅費，這個樣的話，是不是要填差旅費報銷單？
是的，是的，是的，是的，
計入 管理費用～交通費，只附加油發(fā)票，合理嗎？不寫報銷憑證拉！
需要寫才可以，還有這個金額太大正規(guī)也需要有行程單才可以才對，
你代賬話，沒有人給行程單直接做吧，直接做憑證，交通費，