你好!可以確認無票收入的
老師,我們這有個公司,新成立不久,8月份沒做賬,但是開了3張發(fā)票,這個月又把上月開的3張票全部沖紅了,那么現(xiàn)在我如何做賬呢,上月的3張發(fā)票還丟了,找不到,我這個咋入賬啊
老師有一個單位的電費每個月都非常多 但是開出去的發(fā)票很少 還會有一部分的原材料的發(fā)票 , 那我可不可以多做一些未開票收入來平衡一下呢 這樣就不會導(dǎo)致進項很多一直又留抵的稅額了
老師 我們單位這個月沒有往出開票 但是匯總到下個月開了 那這樣的話 那我這個月是應(yīng)該做未開票收入呢 還是不做呀 不做又不合理 因為電費有很多
老師 我這個月沒有往外開票 客戶說等到下個月一起開 但是我這個月的電費又很多 我可不可以這個月先做未開票收入等下個月開了票啦 把這個月的未開票收入沖紅 ,申報的時候這個月先按未開票收入申報 下個月沖紅多少 申報的未開票收入就按負數(shù)申報多少 可以嗎 ,納稅申報有未來票收入申報這一欄嗎
老師 我單位這個月的水電費有不少 但是沒有往外開發(fā)票 客戶說是等到下個月統(tǒng)一開 那我這個月的賬務(wù)處理該怎么做呢
老師,求:存貨增加占用資金的應(yīng)計利息,=新-舊=8*60*0.15-6*60*15% 答案是用“平均存貨水平”算的,我用的存貨變動成本60來算的,我不理解為啥要用平均算,題目沒說用平均啊
我在A公司上班,A公司的上游B公司讓我?guī)兔Υ~可以接嗎?到時候會在同一臺電腦上做賬報稅
老師,公司向個人租公寓,用于員工宿舍,是計入職工福利費,還是租賃費
收到融資設(shè)備款怎么入賬
一般納稅人開普票可以抵扣嗎?
老師專票在開出時每個月的額度下降,發(fā)票紅沖是藍字發(fā)票額度會加回來嗎
公司向個人借入銀行承兌匯票,到期歸還現(xiàn)金,是否可以這樣操作。怎么做賬務(wù)處理,有什么風(fēng)險?沒有實際業(yè)務(wù),就是朋友之前的拆借款
收貨人打款人不一致 如何向稅務(wù)老師解釋清楚
公司有好多好多庫存商品品試用了 但是我只是對銷售的產(chǎn)品做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,試用完的產(chǎn)品需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那結(jié)轉(zhuǎn)的單價是按照什么來計算呢
老師,銷售額減去總成本、和其他支出(沒包含稅金),所得的是叫利潤嗎?
那我如果這個月做了無票收入的話 下一個月正式的票開出去的時候 我是不是得沖紅 上個月做的無票收入呢 是這樣嗎
你好!是的,是這樣處理
那我下個月開票的時候沖紅 上個月做的未開票收入的 不含稅的銷售額是不是在申報的時候以負數(shù)顯示呢
你好!是的,填寫無票的負數(shù)