那是不是期末余額那出現(xiàn)負數(shù)啊

你好 不會是負數(shù)的

不好意思，看錯了，是負數(shù)余額

可以用負數(shù)來沖減吧，那應(yīng)交稅金會不會變多啊？那負數(shù)是怎么來沖減啊？

之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的？

這個數(shù)很久留下來的，我是借方：銷項稅，貸方：進項稅，未交，以前我不知道是怎么做的啊，我現(xiàn)在做的是借方：銷項稅，貸方：進項稅，未交

你現(xiàn)在看你哪個科目有余額看明細科目。

未交增值稅是2萬多的，實際交2千的啊

那你看一下你有沒有留底

沒有，是未交增值稅

未交增值稅借方表示留底

現(xiàn)在是在貸方啊

借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 2020-11-23 18:30

你的轉(zhuǎn)出未交增值稅，是不是也有余額？

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅，沒有余額，你看一下還有哪個有余額？

像這個要怎么弄得啊

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

還有這個數(shù)據(jù)啊