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我想問一下,借款50萬,等額還款41666.67,在做賬的時(shí)候,沒有把本金和利息分開做賬(借 銀行50w 貸 長期借款50w ;還款時(shí):借 長期借款41666.67 貸 銀行41666.67)再還最后一筆時(shí),長期借款余額在借方41666.67,賬務(wù)處理怎么調(diào)整平賬?

2020-11-20 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 22:30

您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:長期借款

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快賬用戶3358 追問 2020-11-20 22:39

借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 41666.67 貸 長期借款41666.67,這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用在這個(gè)月不就很大了?沒問題?

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快賬用戶3358 追問 2020-11-20 23:03

當(dāng)月的財(cái)務(wù)費(fèi)用不就很大?沒問題?

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齊紅老師 解答 2020-11-21 07:13

那您前期的都沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)該當(dāng)月把前面月份的一次性補(bǔ)計(jì)入

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快賬用戶3358 追問 2020-11-21 09:44

長期借款余額在借方41666.67,把這個(gè)數(shù)41666.67帶入這個(gè)分錄是嗎?借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 41666.67 貸 長期借款 41666.67

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:49

是的? 前期多沖減長期借款了

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快賬用戶3358 追問 2020-11-21 09:52

那做這條分錄摘要欄寫什么

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齊紅老師 解答 2020-11-21 10:06

摘要可以寫 前期利息未沖減長期借款 現(xiàn)在計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用沖減

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快賬用戶3358 追問 2020-11-21 10:11

這一下財(cái)務(wù)費(fèi)用在當(dāng)期就很大,需要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-21 10:14

您前期已經(jīng)少入了? 本期補(bǔ)入 不需要分?jǐn)偭?跟后面期間無關(guān)

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快賬用戶3358 追問 2020-11-21 11:12

那不分?jǐn)?,本期利潤不就少了?

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齊紅老師 解答 2020-11-21 12:22

你前期利潤多了 所以本期利潤就少啦

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您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:長期借款
2020-11-20
同學(xué)你好,建賬時(shí)按長期借款余額錄入。后期還貸按正常會(huì)計(jì)分錄記賬就可以。
2021-03-05
你好,按剩余部分補(bǔ)做這一塊兒就可以。
2021-03-05
同學(xué)你好 改做貸款的分錄就可以
2022-05-31
直接 借應(yīng)付賬款 貸長期借款 沖減了然后做還貸款的分錄
2022-05-31
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