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Q

老師好！我想請教一下，我們公司要補(bǔ)交2015年到2019年房租收入，想問下房租收入分錄怎么做，附加稅的分錄怎么做，所得稅怎么計(jì)算，所得稅分錄怎么做，歷年報(bào)表如何調(diào)整，謝謝！

2020-11-20 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-20 19:03

你好 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 19:04

? ?一般納稅人9%? ? 小規(guī)模5%，城建稅7%，5%，1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2% ，企業(yè)所得稅25%

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你好 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-11-20
你好 先說賬務(wù) 賬務(wù)簡單一些，用以前年度損益調(diào)整代替主營或是其他業(yè)務(wù)收入，也代替營業(yè)稅金附加。分錄下一條寫
2020-11-20
借，X 貸，X收入 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅 附加稅和印花稅，計(jì)入稅金及附加 所得稅，計(jì)入所得稅費(fèi)用處理
2021-07-11
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-06-09
你好，同學(xué)。 借，以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 貸，銀行存款 他是企業(yè)還是個人
2021-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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