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你好老師，請教進(jìn)口業(yè)務(wù)的突發(fā)狀況：進(jìn)口一批葡萄柚，運(yùn)輸中船只有問題進(jìn)行停修，導(dǎo)致延期1個(gè)月到達(dá)，到后進(jìn)行清關(guān)繳關(guān)稅及增值稅，海關(guān)放行，開柜驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)大部分柚子被凍傷，立即整批折價(jià)處理了庫存，事后海關(guān)卻要求提供船公司的溫控報(bào)告，由于船公司不配合拿不到報(bào)告以致于批文核銷審核未通過，這種情況下賬務(wù)如何處理，增值稅能否正常抵扣，海關(guān)未通過是否能銷售處理，能否提供處理方法，謝謝！

2020-11-20 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-20 15:15

你好，同學(xué)。 首先，你這拿不到相關(guān)的批文，那你這邊會計(jì)上直接作為損失處理。 如果是正常損失，就正常計(jì)產(chǎn)品成本，如果非正常計(jì)營業(yè)外支出，這個(gè)不不能正常抵扣進(jìn)項(xiàng)了。你這沒有進(jìn)行銷項(xiàng)，也就是供應(yīng)鏈不存在。

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你好，同學(xué)。 首先，你這拿不到相關(guān)的批文，那你這邊會計(jì)上直接作為損失處理。 如果是正常損失，就正常計(jì)產(chǎn)品成本，如果非正常計(jì)營業(yè)外支出，這個(gè)不不能正常抵扣進(jìn)項(xiàng)了。你這沒有進(jìn)行銷項(xiàng)，也就是供應(yīng)鏈不存在。
2020-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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