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老師，有幾個(gè)月的社保公積金公司部分我計(jì)入費(fèi)用，忘計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目了，請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄呢

2020-11-19 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-19 11:59

同學(xué)你好，用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡下就可以 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)付職工薪酬； 因?yàn)楸旧響?yīng)付職工薪酬只是過(guò)渡科目，計(jì)提時(shí)在貸方；上交后在借方；

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同學(xué)你好，用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡下就可以 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)付職工薪酬； 因?yàn)楸旧響?yīng)付職工薪酬只是過(guò)渡科目，計(jì)提時(shí)在貸方；上交后在借方；
2020-11-19
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去紅沖了錯(cuò)誤的重新做
2023-08-25
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
2023-08-25
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2023-01-13
計(jì)提社保（單位承擔(dān)部分記入公司成本或費(fèi)用）： 借：管理或者銷售費(fèi)用/成本等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 計(jì)提工資： 借：費(fèi)用/成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2020-09-09
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