請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)所得稅不是可以延緩繳納嗎，公司第2和第3季度都有要交的所得稅，那12月份收到好多成本票可以沖平之前盈利的，那還要交企業(yè)所得稅嗎
?你好 1.? ? ? 可以申請(qǐng)延緩繳納? ?在你確實(shí)有繳費(fèi)困難的時(shí)候 2.? ?你之前是按期申報(bào)的? ?如果你確實(shí)有成本發(fā)票? 之前沒(méi)有暫估的情況? 你可以補(bǔ)做成本 沖利潤(rùn)的? ? ?次年到時(shí)多退少補(bǔ)的 。 你沖了之后會(huì)減少利潤(rùn) 最終 你利潤(rùn)少了之前預(yù)繳多了 就會(huì)退稅的。? ? ?
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請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳，以前年度有虧損 本年第一季度盈利，可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？第二季度虧損，怎么計(jì)算企業(yè)所得稅？企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填？每季度老板都不想交企業(yè)所得稅，怎么根據(jù)開(kāi)票收入預(yù)估企業(yè)所得稅，讓老板準(zhǔn)備多少成本？
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請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)所得稅不是可以延緩繳納嗎，公司第2和第3季度都有要交的所得稅，那12月份收到好多成本票可以沖平之前盈利的，那還要交企業(yè)所得稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，第一季度利潤(rùn)虧損-5000，第二季度利潤(rùn)虧損-1000，第三季度盈利10000，之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的情況下，那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元，那就是50000-4000，第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
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老師，我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬(wàn)，2月盈利3萬(wàn)、3月盈利2萬(wàn)。那我4月份企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，需要繳納企業(yè)所得稅 嗎？前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報(bào)稅，請(qǐng)老師多指點(diǎn)
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請(qǐng)問(wèn)我第一季度因收到補(bǔ)償款導(dǎo)致利潤(rùn)盈利要交企業(yè)所得稅，其實(shí)我之后的季度都是虧損的，第一季度收到兩筆補(bǔ)償款，第二筆可以先做預(yù)收嗎？這樣我第一季度就不用交企業(yè)所得稅了
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，大概70萬(wàn)左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺(tái)（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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老師好，請(qǐng)教下，職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù)，還是只提供發(fā)票就可以？
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老師，你好，我們有美元收入和其他美元收入，費(fèi)用也有美元費(fèi)用，要不要調(diào)整匯率，
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老師您好，應(yīng)收款你理是什么意思
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2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程，發(fā)票已勾選認(rèn)證，老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用，說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài)，不能再計(jì)入在建工程，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄，稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎，
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因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?，很難取到發(fā)票，老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票，然后銷售豬肉就開(kāi)免稅，想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
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是這樣的，公司前面第2.3季度都盈利了，按道理季度要交企業(yè)所得稅吧，但是今年說(shuō)可以暫緩繳納（規(guī)定必須暫緩繳納），所以申報(bào)季度所得稅表時(shí)都勾選的是暫緩繳納，能后賬中也做了筆計(jì)提所得稅分錄。那請(qǐng)問(wèn)一下12月份會(huì)收到成本發(fā)票把這些利潤(rùn)都沖平掉，我可以不交所得稅嗎，還是說(shuō)因?yàn)橹皶壕徖U納了，所以年底沖平虧損了還是要交所得稅呢
你好 1. 你要看你最終 4季度的時(shí)候 如果做了成本進(jìn)入后? ?你們是負(fù)數(shù)的話? 就不用繳納的。? ?你看你累計(jì)的利潤(rùn)是 盈利還是虧損 。? ?
謝謝老師，那要把之前計(jì)提所得稅分錄再做筆沖銷掉分錄就可以，是嗎
?你好? ?你等著你做了成本后? 多計(jì)提的話 你可以紅沖? ? ?
謝謝，再請(qǐng)問(wèn)個(gè)事，就是比如平時(shí)公司前三個(gè)季度都沒(méi)有發(fā)生相關(guān)成本，或者相關(guān)費(fèi)用，那我可不可以在季度時(shí)候做筆暫估分錄，能后到第4季度時(shí)候確實(shí)沒(méi)有發(fā)生，我就把之前暫估的沖紅掉，這樣可行嗎
?你好? 1.? 如果你實(shí)際發(fā)生了成本你非要才能去暫估? ?沖利潤(rùn)? 2. 如果沒(méi)有發(fā)生 去暫估 沖了利潤(rùn) 你們就是虛做賬了。? 不對(duì)的? ?
發(fā)生了，就是收不到發(fā)票，對(duì)方不給開(kāi)。那這種情況可以嗎
你好 那你就可以暫估預(yù)繳沖利潤(rùn)。 但是次年匯算你沒(méi)有發(fā)票還得調(diào)整處理的? ?