是這樣的，公司前面第2.3季度都盈利了，按道理季度要交企業(yè)所得稅吧，但是今年說可以暫緩繳納（規(guī)定必須暫緩繳納），所以申報季度所得稅表時都勾選的是暫緩繳納，能后賬中也做了筆計提所得稅分錄。那請問一下12月份會收到成本發(fā)票把這些利潤都沖平掉，我可以不交所得稅嗎，還是說因為之前暫緩繳納了，所以年底沖平虧損了還是要交所得稅呢

你好 1. 你要看你最終 4季度的時候 如果做了成本進(jìn)入后? ?你們是負(fù)數(shù)的話? 就不用繳納的。? ?你看你累計的利潤是 盈利還是虧損 。? ?

謝謝老師，那要把之前計提所得稅分錄再做筆沖銷掉分錄就可以，是嗎

?你好? ?你等著你做了成本后? 多計提的話 你可以紅沖? ? ?

謝謝，再請問個事，就是比如平時公司前三個季度都沒有發(fā)生相關(guān)成本，或者相關(guān)費用，那我可不可以在季度時候做筆暫估分錄，能后到第4季度時候確實沒有發(fā)生，我就把之前暫估的沖紅掉，這樣可行嗎

?你好? 1.? 如果你實際發(fā)生了成本你非要才能去暫估? ?沖利潤? 2. 如果沒有發(fā)生 去暫估 沖了利潤 你們就是虛做賬了。? 不對的? ?

發(fā)生了，就是收不到發(fā)票，對方不給開。那這種情況可以嗎