小規(guī)模都是季報(bào)，應(yīng)該是報(bào)過稅了，那現(xiàn)在怎么處理　對(duì)方公司6-9月的專票全部進(jìn)入的成本，勾選平臺(tái)上那不是一直都有這幾張票，不就形成滯留票了嗎

你好 那就不能重開再抵扣了? 可以勾選不抵扣?

是把6-9月專票記賬聯(lián)跟抵扣聯(lián)收回后補(bǔ)開收回金額的普票給他們，不是收回重開專票給她們，開專票也是10月份后才可以開專票給他們吧，可以這樣操作嗎，對(duì)方說她們?nèi)胭~了，不可以退回記賬聯(lián)跟抵扣聯(lián)

因?yàn)?-9月他們收的專票也只是全部入的成本

您好， 您好，您九月份都已經(jīng)正常入賬了，這個(gè)發(fā)票不用處理 勾選平臺(tái)上有這張發(fā)票，您可以點(diǎn)勾選不抵扣

意思是不用收回，他們10月才為一般納稅人的，勾選平臺(tái)可以勾選到嗎　那9月底的一張發(fā)票，對(duì)方想退回，讓我們重新開，因?yàn)樗麄?0月才是一般納稅人，9月的專票他們是不可以抵扣的，我們可以從開給他們嗎

你好， 他本來就不能抵扣，您重新開給他也沒有用，他不能抵扣的專用發(fā)票，在勾引平臺(tái)上，如果看到了，您就可以點(diǎn)勾選不抵扣 如果有開錯(cuò)的發(fā)票，您可以重新開發(fā)票，已經(jīng)入賬的發(fā)票不用如果有開錯(cuò)的發(fā)票，您可以重新開發(fā)票，已經(jīng)入賬的發(fā)票不用退回

開給他們的專票，我們是看不到的，

您好， 說勾選這個(gè)事是指收票方

我的意思是，9月底開給他的專票，對(duì)方公司肯定是不可以抵的　但現(xiàn)在對(duì)方退回讓我們紅沖，重新開現(xiàn)在的日期給他們，這樣，我們是有稅收風(fēng)險(xiǎn)的吧

您好。 您好，如果發(fā)票開錯(cuò)了，可以退票重開，

別的都沒錯(cuò)，就是9月應(yīng)該開普票，開成了專票，如果她們退回，我也只能開普票給她，但是現(xiàn)在是對(duì)方退回想讓我們重開專票給他們　

你好 按實(shí)際開發(fā)票就可以?

怎么個(gè)實(shí)際　不沒白，老師

你好 實(shí)際應(yīng)開專票就給開專票 開普票就給開普票 執(zhí)行合同約定?

問題是前期對(duì)方公司一直讓開的專票，現(xiàn)在知道對(duì)方6-9月是小規(guī)模，不可以接受專票，現(xiàn)在退回一份9月底的專票，讓紅沖重開，我還開專票給對(duì)方，這樣行嗎

您好， 您前面開的專票，如果是因?yàn)殚_專票的問題，再重開發(fā)票，您還重開專票，那這沒有意義了 一摸一模一樣的專票，起什么作用呢？

因?yàn)?月對(duì)方不可以抵扣，現(xiàn)在開了可以抵嗎？