想知道財(cái)務(wù)的一項(xiàng)結(jié)算臺(tái)賬怎么做？ 目前的情況，公司是國企，管理城市服務(wù)，代收該項(xiàng)服務(wù)收到的款項(xiàng)，再繳給財(cái)政。 合作單位在結(jié)算這筆款項(xiàng)時(shí)，會(huì)提供資料寫上：應(yīng)收金額、實(shí)收金額、差額（這個(gè)是政府另外買單，給市民的優(yōu)惠，不由我司經(jīng)手）、未結(jié)算金額（特殊情況會(huì)有部分款項(xiàng)延遲結(jié)算，合作單位會(huì)給說明的）、扣除（這一塊是合作單位收的手續(xù)費(fèi)）、實(shí)付金額（合作單位在結(jié)算完，扣完手續(xù)費(fèi)才吧余額打給我司）。 為了更準(zhǔn)確地反映這筆款項(xiàng)，有做臺(tái)賬，但之前的臺(tái)賬只是簡(jiǎn)單記錄收入支出余額，如果需要更規(guī)范的話，臺(tái)賬是否要將應(yīng)收、差額那些納進(jìn)去？ 請(qǐng)看圖片

房地產(chǎn)開發(fā)公司，合同付款臺(tái)賬，合同總的付款登記了，后續(xù)付了幾次款怎么登記啊？莫非根據(jù)出納給會(huì)的的單據(jù)來登記嗎？還有銷售臺(tái)賬、付傭金臺(tái)賬、退客戶定金、押金臺(tái)賬該怎么整合成同一個(gè)臺(tái)賬？

老師我想問下我們賣車的，然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺(tái)車發(fā)票進(jìn)來，然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對(duì)方公賬上，我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對(duì)方，現(xiàn)在是這個(gè)情況，對(duì)方月底開的6臺(tái)車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了，然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣掉了這這6臺(tái)車的1臺(tái)車，那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對(duì)方嗎？其次對(duì)方賣掉了這開給我們的6臺(tái)車?yán)锩娴?臺(tái)車，那我們現(xiàn)在開還給對(duì)方1臺(tái)車，那這臺(tái)車款他們打給我們對(duì)公吧？不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬，不合理吧老師？該怎么弄才好

企業(yè)名稱:北京光明有限責(zé)任公司;納稅人身份:一般納稅人;登記注冊(cè)類型:其他有限責(zé)任公司;法定代表人姓名:劉光明;企業(yè)地址及電話:北京市光華路53號(hào)，010-888888企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐，出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái)，成本為400元/臺(tái));開戶銀行及賬號(hào):工行光華路分理處3301022009011503954;納稅人識(shí)別號(hào):91110100000010001K。2021年8月該廠購銷情況如下:(1)1日，向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái)，并開具增值稅專用發(fā)票，單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái)，銷售額250000元，并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。對(duì)方于1月7日付款，于是在結(jié)算時(shí)，給予該商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日，銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元，稅額為360元，該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日，撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用，未開具發(fā)票。(

企業(yè)名稱:北京光明有限責(zé)任公司;納稅人身份:一般納稅人;登記注冊(cè)類型:其他有限責(zé)任公司;法定代表人姓名:劉光明;企業(yè)地址及電話:北京市光華路53號(hào)，010-888888企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐，出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái)，成本為400元/臺(tái));開戶銀行及賬號(hào):工行光華路分理處3301022009011503954;納稅人識(shí)別號(hào):91110100000010001K。2021年8月該廠購銷情況如下:(1)1日，向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái)，并開具增值稅專用發(fā)票，單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái)，銷售額250000元，并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。對(duì)方于1月7日付款，于是在結(jié)算時(shí)，給予該商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日，銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)為226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元，稅額為360元，該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日，撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用，未開具發(fā)票。(