企業(yè)名稱:北京光明有限責任公司;納稅人身份:一般納稅人;登記注冊類型:其他有限責任公司;法定代表人姓名:劉光明;企業(yè)地址及電話:北京市光華路53號，010-888888企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐，出廠不含稅單價為500元/臺，成本為400元/臺);開戶銀行及賬號:工行光華路分理處3301022009011503954;納稅人識別號:91110100000010001K。2021年8月該廠購銷情況如下:(1)1日，向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐500臺，并開具增值稅專用發(fā)票，單價(不含稅)為500元/臺，銷售額250000元，并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣。對方于1月7日付款，于是在結算時，給予該商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日，銷售400臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計為226000元。支付運輸費用價稅合計4360元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運費金額為4000元，稅額為360元，該外地客戶款項未付。(3)9日，撥付2臺微波爐給本單位職工使用，未開具發(fā)票。(
您好 請問是需要計算增值稅嗎
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北京光明有限責任公司為增值稅一 般納稅人;登記注冊類型為其他有限責任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號，電話為010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐，出廠不含稅單價為400元/臺，成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識別號為 911101 00000010022P。 2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: ①1日，向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺，;并開具增值稅專用發(fā)票，單價(不含增值稅)為400元/臺，銷售額80000元，并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣，對方于1月7日付款，于是在結算時，給予商場5 %的現(xiàn)金折扣元(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 ②8日，銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計為135600元g支付運輸費用價稅合計6540元，的收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元、增值稅額;540元，該外地客戶款項未付。 ③9日，撥付3臺微波爐給本單位職工使用，但未開具發(fā)票。 ④10日，沒收逾期仍未收回的包裝
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增值稅納稅申報全業(yè)名稱:北京光明有限責任公司企業(yè)質:國有企業(yè)(一般納稅人)去定代表人姓名:劉光明企業(yè)地址及電話:北京市光華路53號,010-88企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐,出不含稅單價為500元臺,成本為400/臺)開戶銀行及賬號:工行光華路分理處3301022009011503954納稅人識別號:91101000000002020年7月該廠購銷情況如下1)1日向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐500臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含稅)為500銷售額250000元,并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日款,于是在結算時,給子商場5%的現(xiàn)金折扣。2)8日銷售500臺微波爐給外地某客戶,并開具普通發(fā)票,價稅合計為282500元。且支付費用價稅合計5450元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額5000元,稅額450元,該外3)9日撥付2臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票戶款項未付。4)10日,沒收遍期仍未收回的包裝物押金67800元,確認收入但未開具發(fā)票
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北京光明有限責任公司為增值稅一般納稅人；登記注冊類型為其他有限責任公司；法定代表人為劉光明；企業(yè)地址為北京市光華路53號，電話為010-88888888；企業(yè)所屬業(yè)為制造業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐，出廠不含稅單價為400元／臺，成本為300元／臺；企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777；企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P。2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下：①1日，向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺，并開具增值稅專用發(fā)票，單價（不含増值稅）為400元／臺，銷售額80000元，并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5％的現(xiàn)金折扣，對方于1月7日付款，于是在結算時，給予商場5％的現(xiàn)金折扣（現(xiàn)金折扣不考慮増值稅）?！发?日，銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具増值稅普通發(fā)票，價稅合計為135600元。支付運輸費用價稅合計6540元收到的増值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元、増值稅額540元，該外地客戶款項未付。③9日，撥付3臺微波爐給本單位職工使用，但未開具發(fā)票。④10日，沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元
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【工作引例】一,一般納稅人增值稅的計算、會計核算和納稅申報北京光明有限責任公司為增值稅一般納稅人登記注冊類型為其他有限責任公司;法定代表人為劉光明企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-888企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價為400元/臺成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:①1日,向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶井開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計為135600元支付運輸費用價稅合計6540元收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元增值稅額540元該外地客戶款項未付③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票④10
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北京光明有限責任公 司為增值稅一般納稅人;登記注冊類型為其他有限責任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號，電話為010-88888888 ;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐，出廠不含稅單價為400元/臺，成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P。2020 年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: ①1日，向當?shù)啬成?場銷售微波爐200臺，并開具增值稅專 用發(fā)票，單價(不含增值稅)為400元/臺，銷售額80000元，并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣，對方于1月7日付款，于是在結算時，給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 ②8日銷售300臺微波爐給外地某客戶并 開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計為135600元。支付運輸費用價稅合計6540元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元、 增值稅額540元，該外地客戶款項末付。 ③9日， 撥付3臺微波爐給本單位職工使用，但未開具發(fā)票。
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(2)8日，銷售400臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計為226000元。支付運輸費用價稅合計4360元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運費金額為4000元，稅額為360元，該外地客戶款項未付。(3)9日，撥付2臺微波爐給本單位職工使用，未開具發(fā)票。(4)10日，沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元，確認收入但未開具發(fā)票。(5)11日，購進原材料、零部件一批，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的金額為200000元，稅額為26000元;支付運費價稅合計3270元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運費金額為3000元，稅額為270元。上述貨款未付
請問需要做什么業(yè)務啊 計算增值稅還是？
增值稅就是題目好長還沒打完
好的吧 那您打完題目再說
上述貨款未付，運費已支付，貨物已運達并入庫6)12日，購進冰箱配件一批，貨款已付，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為100000元，稅額為13000元，物資尚未驗收入庫7)13日，從小規(guī)模納稅人處購進零件100000元(含增值稅)，取得增值稅普通發(fā)票，該零件已入庫，且款項已付8)15日，從一般納稅人處購進零件60000元(含增值稅)，取得增值稅普通發(fā)票，該零件已入庫，且款項已付9)16日，為推廣新型微波爐，采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產(chǎn)品，共收取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元)，并開具增值稅普通發(fā)票(10)18日，購置辦公用電腦一批，并(10)
怎么這么長的分錄啊?
并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為200000元，稅額為26000元，款項已付11)20日外購辦公用消耗材料一批，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為1000元，稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用，款項已付12)21日企業(yè)建職工食堂領用上月購進的原材料鋼材一批實際成本50000元，該批鋼材的進項稅額為6500元，已在購進當期申報抵扣13)25日接受某單位投資轉入生產(chǎn)用材料一批并取得增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明金額100000元，稅額為13000元，材料已驗收入庫14)30日委托加工物資一批并支付加工費，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額為10000元，稅額為1300元，款項已付該企
這是有多長的題目啊 暈
付。該企業(yè)于2021年8月10日繳納上期應交未交增值稅60000元，且當月進項稅均認證抵扣。要求:計算北京光明有限責任公司2021年8月應繳納的增值稅?，F(xiàn)在完整了
銷項稅額? 250000*0.13=32500? 226000/1.13*0.13=26000 500*2*0.13=130 67800/1.13*0.13=7800 (465000%2B100000)/1.13*0.13=65000 130 32500%2B26000%2B130%2B7800%2B65000=131430 進項稅額 360 26000 270 13000 26000 13000 1300 360%2B26000%2B270%2B13000%2B26000%2B13000%2B1300=79930 進項稅額轉出? 6500 應納增值稅 131430-(79930-6500)=58000