項目部經(jīng)理個人先墊付的26W，開了發(fā)票又去總公司報銷，總公司又在工程款扣除了26W材料費，總公司又退款26給經(jīng)理，這個怎么記？詳細點，怎么記流水表格！
借原材料貸其他應(yīng)付款
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老師您好！去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程，甲(公司)去年是核定征收，少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商，其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票)，甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了，剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎？甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了，讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬，可這樣乙公司又要交一道稅，且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加，還有2%企業(yè)所得及管理費2%，加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦？求老師指點！
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老師，項目部的經(jīng)理自己先墊出付款材料了，開了發(fā)票去總公司報銷，總公司又把他墊付的退給他，總公司又同時從工程收入款扣了材料費，不建帳的，這種情況怎樣做流水表格中體現(xiàn)清楚？
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項目部經(jīng)理個人先墊付的26W，開了發(fā)票又去總公司報銷，總公司又在工程款扣除了26W材料費，總公司又退款26給經(jīng)理，這個怎么記？詳細點，怎么記流水表格！
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老師，我有一個去年的設(shè)計施工一體化的總承包項目，當時甲方說讓設(shè)計費開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方，現(xiàn)在要付尾款了，甲方又不同意了，非要設(shè)計公司開票給他們，現(xiàn)在設(shè)計公司要求我退票給他們，他們錢退回來，可是去年發(fā)票已經(jīng)做進項目成本，那我把發(fā)票退給他，發(fā)票是專票，去年也認證抵扣了，那賬我要怎么調(diào)整，還有20年的匯算清繳報表怎么調(diào)整
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我們公司接了一個項目A，是做防水雙包工程，但是用的是B家公司的防水資質(zhì)，用的材料也是B公司的，我們在B公司購買材料直接發(fā)到工地上，每次買材料也是先付款后發(fā)貨，但是一直沒有開票我們，目前項目已經(jīng)到一定階段了，A項目的總包方結(jié)了一筆款到B公司，B公司又用這筆錢來抵我們后期要購買的材料款，目前已經(jīng)抵了2筆材料款了，現(xiàn)在我這邊要怎么入賬？前期的材料是不是要追B公司開票？后期的材料款不從公賬上走，但還是要做材料的出入庫吧，那對應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
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材料還是包工包料
不做帳，只做流水表表格，項目部經(jīng)理個人先墊付的26W，開了發(fā)票又去總公司報銷，總公司又在工程款扣除了26W材料費，總公司又退款26給經(jīng)理，這個怎么記？詳細點，我們只是項目部獨立核算，設(shè)置什么流水表格好？
收支明細表 支出那一欄 填寫支付個人墊支的工程款
表格可以參考這個的
因為總公司每申請都要項目經(jīng)理寫借據(jù)，那借款就填收入？？
開了發(fā)票，就要寫報銷單，那報銷單支出？因為我們項目部獨立核算的，
借款就是了 不是收入
那老師你給表格，這個借款填哪里去？
這個錢給你們公戶了嗎
我就不明白，向總公司申請采購款，都要項目經(jīng)理寫借據(jù)，這筆在對于我們項目部怎么記流水表格標明，等開了發(fā)票，再來報銷，又怎記，詳細點說，
總公司打款給你們寫到收入 那一欄 借總公司錢 支付給個人墊付的工程款 支出 支付xx墊付的工程款
我們項目部，申請款向總公司借的，有了發(fā)票才去報銷，但是我們項目部是獨立核算的，只叫我做個流水表格理順來龍去脈，
做上面的就可以 是獨立的
就按上面表格？
這表格是借貸方？還是？
流水沒有借貸的 不是分錄
報銷了，怎么記？
支出 支付xx墊付的工程款
那報銷工資，期間費用呢，這些支付什么款？借的備用金這怎么記？
借備用金 是你項目借嗎 借xx公司備用金 支付 支付xx款項