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Q

多年沒核對(duì)的往來賬目，比如應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款，要怎么下手核對(duì)呢？

2020-11-17 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-17 12:14

你好，把明細(xì)輔助項(xiàng)導(dǎo)出來（有余額的），首先看不是有應(yīng)收，預(yù)收一樣客戶都有余額的，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款 這種金額對(duì)沖一下。然后就是一個(gè)個(gè)查很多年余額不動(dòng)的，解決，該調(diào)科目的調(diào)到營業(yè)外收支，再看常用的客戶供應(yīng)商。

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快賬用戶2735 追問 2020-11-17 12:23

老師，如果我們已經(jīng)開票，確實(shí)收不回來的款要怎么處理呢？

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-17 12:53

做壞賬處理了。 無法收回的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄： ? ? ?借：營業(yè)外支出 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)收賬款——客戶

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你好，把明細(xì)輔助項(xiàng)導(dǎo)出來（有余額的），首先看不是有應(yīng)收，預(yù)收一樣客戶都有余額的，應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款 這種金額對(duì)沖一下。然后就是一個(gè)個(gè)查很多年余額不動(dòng)的，解決，該調(diào)科目的調(diào)到營業(yè)外收支，再看常用的客戶供應(yīng)商。
2020-11-17
你好，是的，其他應(yīng)收其他應(yīng)付賬款科目是核算企業(yè)和個(gè)人的往來的，
2021-01-09
你好，不一定是錯(cuò)的，如果業(yè)務(wù)少的話應(yīng)付和預(yù)付可以只啟用一個(gè)，報(bào)表上重分類就可以
2024-12-02
你好 預(yù)付賬款科目是不變的? 對(duì)著的?
2021-11-05
您好，核算的是客戶；應(yīng)收的單位核算的也是客戶。
2023-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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