公司收到別人的貨款，要幫他進(jìn)貨然后直接發(fā)到他那不進(jìn)倉庫，我要怎么做分錄，收到款項(xiàng)時我做的借銀行存款貸預(yù)收賬款
你好，是的，你寫的分錄沒有問題
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老師，先預(yù)付賬款，然后收到貨，最后收到發(fā)票的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒有收到票呢
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老師，我們是商貿(mào)公司，一般納稅人，需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬，然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司，然后在收到票，這三步是不是這樣做賬： 其他人轉(zhuǎn)賬： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：其他應(yīng)付款-股東 收到票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)收賬款-客戶
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公司收到別人的貨款，要幫他進(jìn)貨然后直接發(fā)到他那不進(jìn)倉庫，我要怎么做分錄，收到款項(xiàng)時我做的借銀行存款貸預(yù)收賬款
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老師， 我們購進(jìn)預(yù)付賬款的時候，我借預(yù)付賬款，貸銀行存，收到貨未收到發(fā)票，借庫存商品，貸預(yù)付賬款，然后收到發(fā)票的時候又怎么做賬呢？
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老師，我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的，平時第三方收款做的其他貨幣資金的，有些時候客戶是直接付的現(xiàn)金的，我們存進(jìn)銀行，或者直接公戶打款進(jìn)來的額，公戶打款的我做借銀行存款，貸預(yù)收賬款 現(xiàn)金付款的，借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 再借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金嗎？還是直接一步到位也是借銀行存款 貸預(yù)收賬款就好了？現(xiàn)金是我們自己拿去存銀行的
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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老師 我們無票成本有10萬， 去年利潤有五萬 ，我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬，要怎么算匯算要交多少稅
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老師你好，問下個體戶是核定征收的，為什么每個季度還要收個人所得稅啊，不是按開票金額來定營業(yè)收入么？
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你好，24年的工資都發(fā)清了，請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額是不是都填一致呢
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那我發(fā)出貨物怎么做分錄？
借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是餐飲企業(yè)火鍋店，發(fā)出的是底料，也是這樣嗎？
你好，是的，這個把主營業(yè)務(wù)收入改成其他業(yè)務(wù)收入
那我要入庫嗎？要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？要的話分錄怎么做？
入庫的掛 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)付賬款
這個不太懂，我這邊沒有弄原材料的科目，只有庫存商品-底料這些，我是要先入庫做借庫存商品貸應(yīng)付賬款，然后發(fā)出我就做借預(yù)收賬款貸什么？
你們沒有賺差價(jià)嗎
沒有，就給了點(diǎn)手續(xù)費(fèi)
如果是這樣的話， 借：預(yù)收賬款 貸：庫存商品
那手續(xù)費(fèi)我怎么做賬？直接做收入還是？
手續(xù)費(fèi)才是你們真正的收入，按照收入
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利