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Q

在月末，發(fā)現(xiàn)上月購進的原材料被盜，損失金額為50000，其中含分?jǐn)偟倪\輸費用4650，應(yīng)轉(zhuǎn)出多少進項稅額？

2020-11-17 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-17 10:50

你好，你給出的金額是不含稅的嗎 這樣的話轉(zhuǎn)出的進項稅額 50000*13%%2B4650*9%

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快賬用戶8888 追問 2020-11-17 10:55

老師，你好，當(dāng)前最新的規(guī)則是不是開了專票的，給出的金額是不含稅的金額，直接乘以9%即可

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快賬用戶8888 追問 2020-11-17 10:56

這個題不應(yīng)該是（50000-4650)×13%+4650*9%？

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快賬用戶8888 追問 2020-11-17 10:56

題目也并沒有說明這個含不含 所以我就懵的很

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快賬用戶8888 追問 2020-11-17 10:59

就如(3)中 在銷售過程中支付運輸單位的運輸費用22500(有專票了)，這個金額是不含稅的吧？但支付的話不是連稅一起支付了嗎？

就如(3)中 在銷售過程中支付運輸單位的運輸費用22500(有專票了)，這個金額是不含稅的吧？但支付的話不是連稅一起支付了嗎？
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齊紅老師 解答 2020-11-17 10:59

你把全題附上 我看看

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快賬用戶8888 追問 2020-11-17 11:02

第一張沒個啥，題主要在第二章

第一張沒個啥，題主要在第二章
第一張沒個啥，題主要在第二章
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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:13

你好，應(yīng)該是不含稅，一般原材料入庫了，都是不包括稅額的

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快賬用戶8888 追問 2020-11-17 11:14

那就直接乘以稅率就好了？？？

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:16

同學(xué)，是這樣的，直接乘以稅率

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快賬用戶8888 追問 2020-11-17 11:16

好的 那謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2020-11-17 11:17

不客氣，很高興能幫到您

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你好，你給出的金額是不含稅的嗎 這樣的話轉(zhuǎn)出的進項稅額 50000*13%%2B4650*9%
2020-11-17
同學(xué)你好 進項轉(zhuǎn)出金額=（50000-4650）/（1-9%）*9%%2B4650*9%
2022-08-24
計算上述業(yè)務(wù)中不得抵扣的進項稅額=31500*0.13%2B4650*0.09=4513.5 借：營業(yè)外支出4513.5 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出4513.5
2022-10-23
借：營業(yè)外支出61950 貸：原材料55000 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 =50000*0.13%2B5000*0.09
2023-03-30
你好，同學(xué)。 借，待處理財產(chǎn)損溢? 30400 貸，原材料? 30400 借，管理費用? ?總金額? 貸，待處理財產(chǎn)損溢? 30400 應(yīng)交稅費 進轉(zhuǎn)出? 30000*13%%2B400*9%
2021-05-10
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