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演示賬套

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退稅分錄怎么做

2020-11-16 17:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-16 17:19

金額不大，可以直接沖減所得稅費(fèi)用的

快賬用戶3353 追問 2020-11-16 17:20

如果金額大怎么做

齊紅老師解答 2020-11-16 17:21

那就要沖減以前年度損益調(diào)整

快賬用戶3353 追問 2020-11-16 17:21

怎么沖減

齊紅老師解答 2020-11-16 17:23

借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整

金額不大，可以直接沖減所得稅費(fèi)用的

2020-11-16

同學(xué)你好借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

2020-12-11

你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2021-01-12

你好，1.收到退稅款借::銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸:以前年度損益調(diào)整同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

2021-12-24

你好借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

2021-05-24

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